Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT MN - LUCCHETTO PER CANTINA | 19/09/2019 | 19/09/2019 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| Z7E21971E2 | Abbonamento annuale 2018-2019 al "Sole 24 ORE" in formato cartaceo e digitale (Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) D.LGS 50/2016 | 20/09/2018 | 19/09/2019 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | VARESE ACQUISTO MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 17/09/2019 | 18/09/2019 | € 16,60 | € 16,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AT Spesa acquisto materiale igienico | 18/09/2019 | 18/09/2019 | € 5,90 | € 5,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO N.4 TIMBRI DATARI | 18/09/2019 | 18/09/2019 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
| ZC929B728A | affidamento diretto noleggio tavoli e sedute per sala rappresentanza | 18/09/2019 | 18/09/2019 | € 840,00 | € 840,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO GOMMINO PER TIMBRO | 18/09/2019 | 18/09/2019 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PISA ACQUISTO PRESA QUADRUPLA | 18/09/2019 | 18/09/2019 | € 12,90 | € 12,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SP 2019 minuterie (14) | 18/09/2019 | 18/09/2019 | € 5,72 | € 5,72 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SP 2019 minuterie (15) | 18/09/2019 | 18/09/2019 | € 9,84 | € 9,84 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO POSTEGGIO ATM PER SERVIZIO A DOMICILIO DEL 17-9 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. MILANO DUPLICATO CHIAVI | 17/09/2019 | 17/09/2019 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. LATINA Acquisto materiale VARIO ELETTRICO | 17/09/2019 | 17/09/2019 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | GORIZIA:ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA | 17/09/2019 | 17/09/2019 | € 13,58 | € 13,58 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA Acquisto cerotti | 17/09/2019 | 17/09/2019 | € 3,96 | € 3,96 | € 0,00 |