Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB129D9AF0 | U.T. LATINA TRASPORTO FALDONI PREDA Cisterna Latina | 24-09-2019 | 02-10-2019 | € 546,00 | € 546,00 | € 0,00 |
| Z7129E2D6D | Servizio Catering Incontro Commissione Autostoriche e Giunta Sportiva del 2 ottobre 2019 | 25-09-2019 | 02-10-2019 | € 505,00 | € 505,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | LECCE ACQUISTO INCHIOSTRO | 02-10-2019 | 02-10-2019 | € 2,80 | € 2,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - duplicato chiave cassettina portavalori | 02-10-2019 | 02-10-2019 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. CHIETI ACQUISTO TIMBRO | 02-10-2019 | 02-10-2019 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ACI TARANTO Acquisto deodoranti per ambiente | 02-10-2019 | 02-10-2019 | € 2,05 | € 2,05 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE | 01-10-2019 | 02-10-2019 | € 27,45 | € 27,45 | € 0,00 |
| Z7129E2D6D | Servizio Catering Incontro Commissione Autostoriche del 25/09/2019 e Giunta Sportiva del 02/09/2019 | 25-09-2019 | 02-10-2019 | € 505,00 | € 505,00 | |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 02-10-2019 | 02-10-2019 | € 14,56 | € 14,56 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. ENNA ACQUISTO SACCHETTI TARGHE | 01-10-2019 | 01-10-2019 | € 15,84 | € 15,84 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-ACQUISTO TIMBRO | 01-10-2019 | 01-10-2019 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO | 01-10-2019 | 01-10-2019 | € 12,89 | € 12,89 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. Prato aggiornamento verifica banconote | 18-09-2019 | 01-10-2019 | € 36,00 | € 36,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO CARTARIUS 1 OTT | 01-10-2019 | 01-10-2019 | € 5,54 | € 5,54 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto materiale vario di consumo DCNE | 01-10-2019 | 01-10-2019 | € 1,58 | € 1,58 | € 0,00 |