Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT RC Materiale vario di consumo | 12/10/2023 | 12/10/2023 | € 14,75 | € 14,75 | € 0,00 |
| 0000000000 | DUPLICAZIONE CHIAVI OTTOBRE 2023 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE POSTALI DELL'11 OTTOBRE 2023 U.T. FOGGIA | 11/10/2023 | 11/10/2023 | € 6,80 | € 6,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ACI TARANTO ACQUISTO MATERIALE CASSETTA PS BETADINE E FISIOLOGICA | 11/10/2023 | 11/10/2023 | € 18,40 | € 18,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Benevento acquisto sacchi | 11/10/2023 | 11/10/2023 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT AR ACQUISTO MATERIALE VARIO | 11/10/2023 | 11/10/2023 | € 15,65 | € 15,65 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SO ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - MAT. VARIO DI CONSUMO | 11/10/2023 | 11/10/2023 | € 16,39 | € 16,39 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO- ACQUISTO BATTERIA | 11/10/2023 | 11/10/2023 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT TP - Spese postali al 10.10.2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | € 80,85 | € 80,85 | |
| Z6F3BB917F | D.T. Firenze - VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA | 08/09/2023 | 10/10/2023 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQ. AGENDA | 10/10/2023 | 10/10/2023 | € 11,39 | € 11,39 | € 0,00 |
| 0000000000 | VARESE ACQUISTO TELI E NASTRO PER COPERTURA BALCONI | 06/10/2023 | 10/10/2023 | € 6,18 | € 6,18 | € 0,00 |
| 0000000000 | VARESE ACQUISTO SPRAY ANTI VOLATILI | 06/10/2023 | 10/10/2023 | € 14,34 | € 14,34 | € 0,00 |
| 0000000000 | Posta prioritaria 10 10 2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | € 2,90 | € 2,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | PESARO - MAT.IGIENICO SANITARIO | 09/10/2023 | 09/10/2023 | € 3,80 | € 3,80 | € 0,00 |