Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto n. 10 biglietti autobus del 09/12/19 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT RC TIMBRI E CHIAVI | 06/11/2019 | 09/12/2019 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | RN ACQUISTO AGENDA DA TAVOLO | 07/12/2019 | 07/12/2019 | € 7,10 | € 7,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | RN AGENDA TAVOLO | 07/12/2019 | 07/12/2019 | € 5,50 | € 5,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto n. 8 forbici | 07/12/2019 | 07/12/2019 | € 14,75 | € 14,75 | € 0,00 |
| Z0A2AE1BDE | UT PAVIA -ACQUISTO BANDIERE | 28/11/2019 | 06/12/2019 | € 120,00 | € 120,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. COSENZA - ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO | 06/12/2019 | 06/12/2019 | € 19,50 | € 19,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. BL - Spese economali - Acq. materiale cancelleria | 05/12/2019 | 06/12/2019 | € 8,38 | € 8,38 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 06/12/2019 | 06/12/2019 | € 15,30 | € 12,54 | € 2,76 |
| 0000000000 | UT MN CARTELLINE CON FERMO LATERALE | 06/12/2019 | 06/12/2019 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO ACQUA E SAPONE 6 DIC | 06/12/2019 | 06/12/2019 | € 12,91 | € 12,91 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto timbro | 06/12/2019 | 06/12/2019 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESE MATERIALE SANITARIO | 06/12/2019 | 06/12/2019 | € 2,40 | € 2,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - fornitura cancelleria e materiale di consumo | 06/12/2019 | 06/12/2019 | € 6,20 | € 6,20 | € 0,00 |
| Z2D2A1249C | Corso di formazione Ita | 24/09/2019 | 05/12/2019 | € 27.625,00 | € 27.625,00 | € 0,00 |