Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO STAMPANTE SERVIZIO DOMICILIO U.T. VCO | 07/01/2020 | 07/01/2020 | € 19,50 | € 19,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | VERCELLI ACQUISTO BUSTE E CERALACCA | 07/01/2020 | 07/01/2020 | € 1,48 | € 1,48 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - fornitura cancelleria e materiale di consumo | 07/01/2020 | 07/01/2020 | € 6,07 | € 6,07 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MN CANCELLERIA | 07/01/2020 | 07/01/2020 | € 4,40 | € 4,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. latina acquisto due pile per bilancia ufficio | 07/01/2020 | 07/01/2020 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | PESARO ACQUISTO LAMPADINA | 04/01/2020 | 04/01/2020 | € 2,50 | € 2,50 | € 0,00 |
| Z5B2B6E458 | D.T. L'Aquila - Acquisto bandiere sede L'Aquila | 03/01/2020 | 03/01/2020 | € 160,00 | € 160,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto sacchetti pattume | 02/01/2020 | 02/01/2020 | € 4,56 | € 4,56 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto prodotti disinfettanti del 02/01/2020 | 02/01/2020 | 02/01/2020 | € 4,57 | € 4,57 | € 0,00 |
| ZEB2A14145 | UT FROSINONE_Acquisto toner | 08/10/2019 | 31/12/2019 | € 655,84 | € 655,84 | € 0,00 |
| Z8B298565B | RN TRASPORTO FALDONI 2019 | 09/10/2019 | 31/12/2019 | € 1.140,00 | € 1.140,00 | € 0,00 |
| Z2C2A140C6 | UT FR_Acquisto materiale igienico sanitario (carta asiugamani e igienica) | 08/10/2019 | 31/12/2019 | € 602,80 | € 602,80 | € 0,00 |
| Z23293806D | CATANIA TELEASSISTENZA E TELEALLARME 2019 | 15/07/2019 | 31/12/2019 | € 210,00 | € 210,00 | € 0,00 |
| Z6A2A075DC | VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA | 10/10/2019 | 31/12/2019 | € 900,00 | € 900,00 | € 0,00 |
| Z3C29C9403 | STAMPA PER TABELLA INFORMATIVA | 17/09/2019 | 31/12/2019 | € 65,57 | € 65,57 | € 0,00 |