Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT RC MATERIALE ELETTRONICO | 21/01/2020 | 21/01/2020 | € 4,10 | € 4,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO FERRAMENTI DESIDERI | 20/01/2020 | 20/01/2020 | € 5,85 | € 5,85 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO UNITECNICA 20.01.2020 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | € 10,92 | € 10,92 | € 0,00 |
| Z7B253D357 | OR-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 21/01/ 2019 AL 20/01/2020 | 21/01/2019 | 20/01/2020 | € 5.640,00 | € 5.639,97 | € 0,03 |
| 0000000000 | ANCONA - DISGORGANTE IDRAULICO | 20/01/2020 | 20/01/2020 | € 3,98 | € 3,98 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto sacchi di plastica | 20/01/2020 | 20/01/2020 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Duplicazione chiavi | 20/01/2020 | 20/01/2020 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Area Metropolitana Aci Torino_ acquisto timbri 20_01_2020 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | € 20,00 | € 20,00 | |
| 0000000000 | NAPOLI Fornitura timbro | 20/01/2020 | 20/01/2020 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| Z7B253D357 | OR-SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DAL 21/01/ 2019 AL 20/01/2020 | 21/01/2019 | 20/01/2020 | € 5.640,00 | € 5.640,00 | |
| 0000000000 | Area Metropolitana Aci Torino_acquisto cancelleria 10 e 13 gennaio 2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | area metropolitana Aci Torino_Acquisto cancelleria del 17/01/2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Area Metropolitana Aci Torino_acquisto timbri 17_01_2020 | 17/01/2020 | 17/01/2020 | € 20,00 | € 20,00 | |
| 0000000000 | UT MN ACQUISTO SPRAY PURIFICANTE | 16/01/2020 | 16/01/2020 | € 15,70 | € 15,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PAVIA - ACQUISTO SVITOL PER SERRATURE | 16/01/2020 | 16/01/2020 | € 15,16 | € 15,16 | € 0,00 |