Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | REGGIO EMILIA - DISINFETTANTI | 03/03/2020 | 03/03/2020 | € 42,91 | € 42,91 | € 0,00 |
| 0000000000 | VERCELLI ACQUISTO GUANTI MONOUSO | 03/03/2020 | 03/03/2020 | € 6,07 | € 6,07 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CB - Acquisto materiale igienico sanitario | 03/03/2020 | 03/03/2020 | € 28,30 | € 28,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | AMTO- ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE | 03/03/2020 | 03/03/2020 | € 36,00 | € 36,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T.PESCARA ACQUISTO SAPONE ANTIBATTERICO | 03/03/2020 | 03/03/2020 | € 5,04 | € 5,04 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PN Acquisto gel igienizzante | 03/03/2020 | 03/03/2020 | € 41,73 | € 41,73 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. l'Aquila spese materiale informatico | 03/03/2020 | 03/03/2020 | € 4,75 | € 4,75 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO GEL DISINFETTANTE 3 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | € 13,52 | € 13,52 | |
| 0000000000 | U.T. ISERNIA - SPESE POSTALI MARZO 2020 | 02/03/2020 | 02/03/2020 | € 5,40 | € 5,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | Direzione Territoriale Brescia -affidamento diretto fornitura n.4 flaconi alcool denaturato | 01/03/2020 | 02/03/2020 | € 8,75 | € 8,75 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SO Acquisto pulitori schermi | 02/03/2020 | 02/03/2020 | € 16,10 | € 16,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. PARMA - ACQUISTO SOLUZIONE DISINFETTANTE | 02/03/2020 | 02/03/2020 | € 14,92 | € 14,92 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PT acquisto soluzione disinfettante (Rif. Direttiva Ministro P.A. n.1 del 25/02/2020); pinzette sterili e cerotti | 02/03/2020 | 02/03/2020 | € 12,87 | € 12,87 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE POSTALI GENNAIO 2020 U.T. FOGGIA | 01/01/2020 | 02/03/2020 | € 97,70 | € 97,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT BN acquisto multiasciugo | 02/03/2020 | 02/03/2020 | € 19,37 | € 19,37 | € 0,00 |