Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | acquisto 5 conf. disinfettante a secco | 12/05/2020 | 12/05/2020 | € 17,55 | € 17,55 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT RG ACQUISTO DPI 12.05.20 | 12/05/2020 | 12/05/2020 | € 34,43 | € 34,43 | € 0,00 |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali minute - Mat. PRONTO SOCCORSO Maggio 2020 - COBER SRL | 11/05/2020 | 11/05/2020 | € 34,43 | € 34,43 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CB - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - SANITARIO | 11/05/2020 | 11/05/2020 | € 19,67 | € 19,67 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T.PESCARA ACQUISTO n. 3 OCCHIALI DI PROTEZIONE | 11/05/2020 | 11/05/2020 | € 3,17 | € 3,17 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T.PESCARA ACQUISTO N. 3 VISIERE | 11/05/2020 | 11/05/2020 | € 24,34 | € 24,34 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T.PESCARA ACQUISTO N. 3 TUTE MONOUSO | 11/05/2020 | 11/05/2020 | € 7,50 | € 7,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CB - SPESE ECONOMALI - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE | 11/05/2020 | 11/05/2020 | € 16,39 | € 16,39 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PT acquisto materiale igienico sanitario emergenza Covid-19 | 11/05/2020 | 11/05/2020 | € 41,89 | € 41,89 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto 2 conf. spray disinfettante | 11/05/2020 | 11/05/2020 | € 5,18 | € 5,18 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SS ACQUISTO UN NASTRO ADESIVO YELLOM MM48X25 | 11/05/2020 | 11/05/2020 | € 3,90 | € 3,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | GENOVA MATERIALE SICUREZZA | 11/05/2020 | 11/05/2020 | € 8,90 | € 8,90 | |
| 0000000000 | GENOVA SANIFICAZIONE | 11/05/2020 | 11/05/2020 | € 9,55 | € 9,55 | |
| 0000000000 | DT PERUGIA acquisto n. 2 visiere protettive e n. 2 confezioni nastro giallo | 09/05/2020 | 09/05/2020 | € 29,51 | € 29,51 | € 0,00 |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali minute - Mat. CANCELLERIA Maggio 2020 ARCO UFFICIO | 09/05/2020 | 09/05/2020 | € 10,08 | € 10,08 | € 0,00 |