Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 29/10/2020 | 29/10/2020 | € 48,00 | € 48,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESA PARCHEGGIO | 14/10/2020 | 29/10/2020 | € 7,85 | € 7,85 | € 0,00 |
| 0000000000 | REGGIO EMILIA - acquisto batterie | 28/10/2020 | 28/10/2020 | € 8,11 | € 8,11 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA spese postali ottobre 2020 | 01/10/2020 | 28/10/2020 | € 14,20 | € 14,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 28/10/2020 | 28/10/2020 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ACI TARANTO Acquisto BETADINE SOLUZIONE per cassetta PS | 28/10/2020 | 28/10/2020 | € 11,82 | € 11,82 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT LODI - SPESE POSTALI OTTOBRE 2020 | 01/10/2020 | 28/10/2020 | € 1,10 | € 1,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | CATANIA PARCHEGGIO BNL | 28/10/2020 | 28/10/2020 | € 2,40 | € 2,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | NOVARA Acquisto pile | 28/10/2020 | 28/10/2020 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| ZDA2A85098 | Wobi 2020 | 27/10/2020 | 28/10/2020 | € 4.190,00 | € 4.190,00 | € 0,00 |
| ZAB2E48F72 | TRASPORTO FALDONI PRA ANNO 2019 A PREDA | 28/09/2020 | 27/10/2020 | € 819,75 | € 819,75 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. Firenze -Spese economali - Acquisto coperta termica Primo soccorso | 27/10/2020 | 27/10/2020 | € 4,75 | € 4,75 | € 0,00 |
| 0000000000 | REGGIO EMILIA - termometro a infrarossi senza contatto | 27/10/2020 | 27/10/2020 | € 29,90 | € 29,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | LECCE ACQUISTO SPRAY DISINFETTANTE1 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | € 4,30 | € 4,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | LECCE ACQUISTO SPRAY DISINFETTANTE2 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | € 2,99 | € 2,99 | € 0,00 |