Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | UT POTENZA - Acquisto piccola cancelleria | 05/11/2020 | 05/11/2020 | € 9,20 | € 9,20 | € 0,00 |
| ZC32F1387B | U.T. PARMA - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CASSETTA ALTA ESTERNA WC | 04/11/2020 | 05/11/2020 | € 97,00 | € 97,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | CATANIA PARCHEGGIO BNL | 05/11/2020 | 05/11/2020 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO DESIDERI 5.11 | 05/11/2020 | 05/11/2020 | € 5,85 | € 5,85 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SR - Ricevuta acqua novembre | 04/11/2020 | 04/11/2020 | € 18,90 | € 18,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | rotolini pos | 04/11/2020 | 04/11/2020 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO CARTARIUS 04.11 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | € 4,68 | € 4,68 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO FAF 4.11 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | € 2,92 | € 2,92 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT FR_Materiale di consumo vario | 04/11/2020 | 04/11/2020 | € 12,30 | € 12,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | T.T. LATINA ACQUISTO N. 14 CONFEZIONI DI SAPONE LIQUIDO | 04/11/2020 | 04/11/2020 | € 17,10 | € 17,10 | € 0,00 |
| ZBC2E22764 | UTNOVARA AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO MATERIALE VARIO | 02/09/2020 | 03/11/2020 | € 650,00 | € 650,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT RA - Acquisto sapone mani sanificante (DPI COVID-19) | 02/11/2020 | 03/11/2020 | € 6,65 | € 6,65 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT RA - Acquisto maniglia armadio materiale igienico sanitario | 03/11/2020 | 03/11/2020 | € 2,45 | € 2,45 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - duplicato chiavi cassettiera | 03/11/2020 | 03/11/2020 | € 2,87 | € 2,87 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT RG DUPLICATO CHIAVI 03 11 2020 | 03/11/2020 | 03/11/2020 | € 5,74 | € 5,74 | € 0,00 |