Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | REGGIO EMILIA - SOSTITUZIONE SERRATURE | 15/12/2020 | 15/12/2020 | € 220,33 | € 220,33 | € 0,00 |
| 0000000000 | CATANIA PARCHEGGIO BNL | 15/12/2020 | 15/12/2020 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SS ACQUISTO CASSETTA POSTALE ESTERNA UFFICIO SASSARI | 15/12/2020 | 15/12/2020 | € 23,50 | € 23,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO CARTARIUS 15.12 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | € 15,60 | € 15,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto colla e ciabatta | 14/12/2020 | 14/12/2020 | € 7,40 | € 7,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. Cremona spesa per acquisto nastro segnaletico | 14/12/2020 | 14/12/2020 | € 6,56 | € 6,56 | € 0,00 |
| Z4F2F5F56E | UT PD installazione incontro elettrico porta ingresso | 24/11/2020 | 14/12/2020 | € 650,00 | € 650,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO TIMBRI | 14/12/2020 | 14/12/2020 | € 16,39 | € 16,39 | |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO CARTARIUS 14.12 | 14/12/2020 | 14/12/2020 | € 8,19 | € 8,19 | |
| ZBD2517D65 | U.T. LATINA SERVIZIO FACCHINAGGIO TRASPORTO TARGHE TRATTATIVA N. 627150 | 15/10/2018 | 14/12/2020 | € 3.510,00 | € 1.730,00 | € 1.780,00 |
| 0000000000 | Acquisto n. 2 confezioni acqua ossigenata per cassetta PS | 13/12/2020 | 13/12/2020 | € 1,70 | € 1,70 | € 0,00 |
| 7771601008 | FORNITURA BUONI PASTO | 05/03/2019 | 12/12/2020 | € 708.466,50 | € 484.155,67 | € 224.310,83 |
| 77716833B2 | Fornitura buoni pasto | 05/03/2019 | 12/12/2020 | € 342.921,60 | € 231.638,91 | € 111.282,69 |
| 777178470A | Fornitura buoni pasto | 05/03/2019 | 12/12/2020 | € 685.503,00 | € 441.920,69 | € 243.582,31 |
| 7771795020 | Fornitura buoni pasto | 05/03/2019 | 12/12/2020 | € 380.343,60 | € 293.529,63 | € 86.813,97 |