Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 18/05/2021 | 18/05/2021 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MS - Spese postali maggio 2021 | 17/05/2021 | 17/05/2021 | € 132,30 | € 132,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CB - Spese Economali - acquisto materiale DPI | 17/05/2021 | 17/05/2021 | € 47,62 | € 47,62 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. Firenze -Spese economali - Acquisto insetticida + idraulico liquido | 17/05/2021 | 17/05/2021 | € 7,82 | € 7,82 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MANTOVA - ACQUISTO BLOCCO DOC. TRASP. | 17/05/2021 | 17/05/2021 | € 4,75 | € 4,75 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE POSTALI MAGGIO 2021 | 17/05/2021 | 17/05/2021 | € 6,50 | € 6,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. l'Aquila spese per acquisto materiale igien -sanitario | 17/05/2021 | 17/05/2021 | € 65,80 | € 65,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. l'Aquila spese per acquisto materiale igien -sanitario | 17/05/2021 | 17/05/2021 | € 25,80 | € 23,95 | € 1,85 |
| 0000000000 | ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER VERBALE PROCURA | 12/05/2021 | 14/05/2021 | € 32,00 | € 32,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Potenza - Acquisto mascherine chirurgiche/FFP2 e gel igienizzante | 14/05/2021 | 14/05/2021 | € 182,00 | € 182,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE POSTALI MAGGIO 2021 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | € 6,50 | € 6,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO N. 3 SOLUZIONI FISIOLOGICHE | 13/05/2021 | 13/05/2021 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Area Metropolitana Aci Torino_spesa parcheggio 13/05/2021 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | € 7,00 | € 7,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto n.2 cancellini | 13/05/2021 | 13/05/2021 | € 5,74 | € 5,74 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 13/05/2021 | 13/05/2021 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |