Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | U.T. MODENA ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI | 24/08/2021 | 24/08/2021 | € 25,69 | € 25,69 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. COSENZA - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 23/08/2021 | 23/08/2021 | € 4,92 | € 4,92 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO PENNE | 23/08/2021 | 23/08/2021 | € 15,16 | € 15,16 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto mascherine chirurgiche | 23/08/2021 | 23/08/2021 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO BIOADESIVO | 21/08/2021 | 21/08/2021 | € 3,20 | € 3,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT BN Acquisto mascherine FFP2 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Un lucchetto | 06/08/2021 | 20/08/2021 | € 2,87 | € 2,87 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. l'Aquila spese per acquisto materiale igien -sanitario | 20/08/2021 | 20/08/2021 | € 66,60 | € 66,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. l'Aquila spese per acquisto materiale igien -sanitario | 20/08/2021 | 20/08/2021 | € 25,80 | € 25,80 | |
| 0000000000 | ACQUISTO N. 1 MULTIPRESA | 19/08/2021 | 19/08/2021 | € 11,39 | € 11,39 | € 0,00 |
| 0000000000 | Due confezioni di pile elettriche | 17/08/2021 | 19/08/2021 | € 2,46 | € 2,46 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO PILE PER TERMOSCANNER | 19/08/2021 | 19/08/2021 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - ACQUISTO PENNE | 18/08/2021 | 18/08/2021 | € 16,31 | € 16,31 | € 0,00 |
| ZCE2A14B1A | UT SS SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UNITA' TERRITORIALE SS SEDE STACCATA OLBIA | 01/01/2020 | 18/08/2021 | € 4.359,74 | € 4.347,40 | € 12,34 |
| 0000000000 | NOVARA Acquisto materiale per cassetta primo soccorso | 13/08/2021 | 13/08/2021 | € 13,80 | € 13,80 | € 0,00 |