Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | parcheggio | 10/11/2021 | 10/11/2021 | € 7,00 | € 7,00 | |
| 0000000000 | UT RA - Acquisto scotch rosso per scatole atti cartacei | 09/11/2021 | 09/11/2021 | € 4,18 | € 4,18 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SR - Scontrino mascherine ch | 09/11/2021 | 09/11/2021 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT BN Acquisto Cartelli di divieto di fumo | 09/11/2021 | 09/11/2021 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali minute ACQUISTO CUFFIE Euronics | 09/11/2021 | 09/11/2021 | € 19,99 | € 19,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. Firenze -Acquisto agenda 2022 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | € 17,00 | € 17,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO N.1 PRESA PER TERMOSCANNER | 09/11/2021 | 09/11/2021 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PAVIA - SACCHI IMMONDIZIA | 09/11/2021 | 09/11/2021 | € 17,50 | € 17,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT VERONA - ACQUISTO BOTTIGLIE A SPRUZZO | 09/11/2021 | 09/11/2021 | € 6,56 | € 6,56 | € 0,00 |
| Z18337EAF2 | Catering per riunione di Giunta Sportiva del 20 ottobre e 9 novembre 2021 | 20/10/2021 | 09/11/2021 | € 555,00 | € 555,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U. T. Siena - rimborso q.p. 50% consumo utenza acqua | 12/05/2021 | 09/11/2021 | € 207,67 | € 207,67 | € 0,00 |
| 0000000000 | LECCE ACQUISTO SPRAY DISINFETTANTE 8 NOVEMBRE | 08/11/2021 | 08/11/2021 | € 16,36 | € 16,36 | € 0,00 |
| 0000000000 | LECCE ACQUISTO PENNA | 08/11/2021 | 08/11/2021 | € 11,00 | € 11,00 | |
| 0000000000 | UT BN Acquisto cartelli di divieto di fumo | 08/11/2021 | 08/11/2021 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T.PESCARA ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO | 08/11/2021 | 08/11/2021 | € 6,90 | € 6,90 | € 0,00 |