Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

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Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000UT SO PAGAMENTO CIVA INAIL + COMMISSIONI PAGOPA31/01/202201/02/2022€ 32,00€ 32,00€ 0,00
0000000000Serratura sicurezza bagni01/02/202201/02/2022€ 7,20€ 7,20
0000000000Area Metropolitana Aci Torino - acquisto biglietto parcheggio 2 febbraio 202201/02/202201/02/2022€ 2,00€ 2,00€ 0,00
0000000000UT CB - Spese Economali - Batterie per dispenser gel igienizzante01/02/202201/02/2022€ 7,54€ 7,54€ 0,00
0000000000UT MANTOVA - DUPLICAZIONE N.2 CHIAVI ARMADIO01/02/202201/02/2022€ 4,92€ 4,92€ 0,00
0000000000DIREZIONE TERRITORIALE CAGLIARI - PAGAMENTO CIVA INAIL + COMMISSIONI PAGOPA01/02/202201/02/2022€ 32,50€ 32,50€ 0,00
Z8935071EEAcquisto mobile per appartamento uso foresteria, sito in Roma, Largo della Fontanella Borghese01/02/202201/02/2022€ 871,32€ 871,32€ 0,00
0000000000D.T.TREVISO DUPLICATO CHIAVI SEDE NUOVA direttore01/02/202201/02/2022€ 10,00€ 10,00€ 0,00
0000000000Rotoli pos01/01/202231/01/2022€ 10,00€ 10,00
0000000000D.T. l'Aquila spese postali gennaio 202201/01/202231/01/2022€ 13,70€ 13,70€ 0,00
0000000000UT PISA SPESE POSTALI GENNAIO 202201/01/202231/01/2022€ 39,00€ 39,00€ 0,00
Z88338F086D.T. L'AQUILA - Affidamento servizio verifica periodica messa a terra - CIG Z88338F08621/10/202131/01/2022€ 300,00€ 300,00€ 0,00
ZF034143A9D.T. L'AQUILA - Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia periodo 01.12.21/31.01.2201/12/202131/01/2022€ 1.250,00€ 1.236,00€ 14,00
Z9C344067DServizio Pulizie Locali dal 06.12.2021 al 31.01.202206/12/202131/01/2022€ 1.468,65€ 1.468,65€ 0,00
Z89348E85EU.T. LATINA DETERMINA N. 9 AFFIDAMENTO MESI UNO SERVIZIO PULIZIE ANNO 202201/01/202231/01/2022€ 1.331,39€ 1.331,39€ 0,00

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