Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 10/01/2017 | 10/01/2017 | € 17,00 | € 17,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SAVONA SPESE ECONOMALI MINUTE - MATERIALE P.S. ANNO 2017 | 09/01/2017 | 09/01/2017 | € 18,30 | € 18,30 | € 0,00 |
| TICKET PARCHEGGIO | 09/01/2017 | 09/01/2017 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | |
| ACQUISTO 5 QUADERNI | 08/01/2017 | 09/01/2017 | € 5,00 | € -5,00 | ||
| Acquisto agenda | 09/01/2017 | 09/01/2017 | € 8,80 | € 8,80 | € 0,00 | |
| Z5D1AF3592 | fornitura energia elettrica | 12/01/2016 | 06/01/2017 | € 1.949,57 | € -1.949,57 | |
| OT - ACQUISTO INSETTICIDA | 05/01/2017 | 05/01/2017 | € 2,68 | € 5,36 | € -2,68 | |
| UT Rovigo - Acquisto Blocchi Notes | 05/01/2017 | 05/01/2017 | € 2,40 | € 2,40 | € 0,00 | |
| 0000000000 | Acquisto cavo collegamento monitor Dir Terr Brescia | 04/01/2017 | 05/01/2017 | € 8,49 | € 8,49 | € 0,00 |
| 0000000000 | ORISTANO-ACQUISTO CARTELLINE | 05/01/2017 | 05/01/2017 | € 14,50 | € 14,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-ACQUISTO CARTELLE | 05/01/2017 | 05/01/2017 | € 14,50 | € 14,50 | |
| UT Rovigo - Acquisto cassetta portavalori per buoni pasto | 04/01/2017 | 04/01/2017 | € 11,00 | € 11,00 | € 0,00 | |
| ACQUISTO SODA CAUSTICA | 04/01/2017 | 04/01/2017 | € 2,69 | € -2,69 | ||
| 0000000000 | BROCHURE PER LE SCUOLE OG | 04/01/2017 | 04/01/2017 | € 11,00 | € 11,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto materiale di cancelleria | 03/01/2017 | 03/01/2017 | € 1,80 | € 98,00 | € -96,20 |