Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servizio Pulizia locali Aci Pra Matera | 01-02-2017 | 28-02-2017 | € 810,00 | € 810,00 | ||
| Z6D17BC353 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 01-03-2016 | 28-02-2017 | € 0,00 | € 3.260,20 | € -3.260,20 |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali minute MATERIALE VARIO ANNO 2017 NEGRO SRL | 28-02-2017 | 28-02-2017 | € 13,50 | € 13,50 | € 0,00 |
| UT Rovigo - acquisto biglietti autobus mese di febbraio 2017 | 01-02-2017 | 28-02-2017 | € 15,60 | € 15,60 | € 0,00 | |
| UT Rovigo - spese postali mese di febbraio 2017 | 01-02-2017 | 28-02-2017 | € 25,25 | € 25,25 | € 0,00 | |
| Z0C177534A | UT MN FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 01-03-2016 | 28-02-2017 | € 12.000,00 | € 1.136,47 | € 10.863,53 |
| Z7C18BEB10 | UT MN TRASPORTO DOCUMENTAZIONE DTT MANTOVA+ PROROGA | 01-02-2016 | 28-02-2017 | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 0,00 |
| Z8B152A250 | servizio di pulizia mesi di gennaio - febbraio 2017 | 01-07-2015 | 28-02-2017 | € 34.900,00 | € 3.490,00 | € 31.410,00 |
| 63525344E4 | U.T. DI COSENZA SERVIZIO DI VIGILANZA | 01-07-2015 | 28-02-2017 | € 6.088,50 | € 6.088,50 | € 0,00 |
| 63525344E4 | U.T. DI COSENZA SERVIZIO TRASPORTO VALORI | 01-07-2015 | 28-02-2017 | € 1.763,00 | € 1.763,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Biglietti ANM Febbraio 2017 | 01-02-2017 | 28-02-2017 | € 9,40 | € 9,40 | € 0,00 |
| Z591D22D27 | Servizio pubblicazione esito procedura n.36/2014. | 31-01-2017 | 28-02-2017 | € 719,62 | € 719,62 | |
| 6515535592 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 01-03-2016 | 28-02-2017 | € 7.150,00 | € 5.719,29 | € 1.430,71 |
| 0000000000 | Spese postali 02/17 | 01-02-2017 | 28-02-2017 | € 55,30 | € 55,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale La Spezia - minuta cancelleria (7) | 28-02-2017 | 28-02-2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
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