Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD51DBE4B0 | ACQUISTO TIMBRI | 09/03/2017 | 30/04/2017 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 |
| UT Rovigo - Acquisto biglietti autobus mese di aprile 2017 | 01/04/2017 | 30/04/2017 | € 11,70 | € 11,70 | € 0,00 | |
| Z3D1D45188 | U.T. FERRARA FACILITY MANAGEMENT UFFICI | 01/02/2017 | 30/04/2017 | € 2.746,56 | € -2.746,56 | |
| ZD0111940A | Servizio di registrazione e trascrizione sedute Organi - fine validità 30.04.2017 | 01/01/2015 | 30/04/2017 | € 28.800,00 | € 9.459,00 | € 19.341,00 |
| ZAC22F3C67 | VARESE SALVAGUARDIA GENNAIO APRILE 2017 | 01/01/2017 | 30/04/2017 | € 11.000,00 | € 7.983,19 | € 3.016,81 |
| ZEC196140A | DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-SERVIZIO POSTE EASY E POSTE PICK UP | 01/05/2016 | 30/04/2017 | € 2.400,00 | € 2.306,80 | € 93,20 |
| Z4C1D679A8 | Riparazione bagno UT KR | 24/01/2017 | 30/04/2017 | € 160,00 | € 160,00 | € 0,00 |
| Z2917EDDCE | Direzione Territoriale Brescia Serviz Pulizia locali 01/05/16-30/04/17 + 3 MESI PROROGA | 01/05/2016 | 30/04/2017 | € 31.250,00 | € 31.250,00 | € 0,00 |
| Z631F35CAB | Fornitura energia elettrica aprile 2016 | 01/04/2017 | 30/04/2017 | € 489,25 | € 489,25 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese postali 04/17 | 01/04/2017 | 30/04/2017 | € 187,05 | € 187,05 | € 0,00 |
| 6585987068 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 01/05/2016 | 30/04/2017 | € 13.000,00 | € 7.212,61 | € 5.787,39 |
| CARTUCCE POSTAZIONE TELELAVORO VA | 21/04/2017 | 30/04/2017 | € 19,98 | € -19,98 | ||
| ZE61D82673 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 27/02/2017 | 30/04/2017 | € 346,12 | € 346,12 | € 0,00 |
| ZB51D2B5B9 | Servizio di pulizie | 01/02/2017 | 30/04/2017 | € 1.006,00 | € 996,87 | € 9,13 |
| Z881BE7A86 | Fornitura energia elettrica | 28/10/2016 | 30/04/2017 | € 7.500,00 | € 4.366,25 | € 3.133,75 |