Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z291E26830 | fornitura energia elettrica | 01/01/2017 | 30/06/2017 | € 13.000,00 | € 11.728,66 | € 1.271,34 |
| Z72149BEC5 | Servizio di pulizia locali 01/07/15-30/06/17 | 30/06/2017 | € 19.000,00 | € 19.000,00 | € 0,00 | |
| Z4C19FFC03 | RAGUSA PULIZIA LOCALI E DISINFESTAZIONE DAL 01/07/16 AL 30/06/17 | 01/07/2016 | 30/06/2017 | € 7.083,00 | € 7.083,00 | € 0,00 |
| Z4E1D79F5B | Affidamento servizio fornitura rivista specializzata settore automobilistico d'epoca destinata ai Soci ACI | 01/01/2017 | 30/06/2017 | € 35.000,00 | € 32.337,20 | € 2.662,80 |
| CATANIA spese postali 06 2017 | 01/06/2017 | 29/06/2017 | € 67,35 | € 67,35 | € 0,00 | |
| ACQUISTO COLLA ATTAK VA | 29/06/2017 | 29/06/2017 | € 5,90 | € -5,90 | ||
| ZF61E3C78B | Trasporto materiale cartaceo | 17/05/2017 | 28/06/2017 | € 140,00 | € 140,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE ECONOMALI - NASTRO DA IMABALLO | 28/06/2017 | 28/06/2017 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ORISTANO - PRODOTTI CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 28/06/2017 | 28/06/2017 | € 26,25 | € 26,25 | |
| Z511031412 | FACCHINAGGIO ESTERNO | 21/01/2014 | 28/06/2017 | € 5.174,36 | € 5.174,36 | € 0,00 |
| 0000000000 | OR-REINTEGRO CASSETTA P.S. | 28/06/2017 | 28/06/2017 | € 12,00 | € 12,00 | |
| 0000000000 | OR-REINTEGRO CASSETTA P.S. | 28/06/2017 | 28/06/2017 | € 14,25 | € 14,25 | |
| 0000000000 | Materiale di consumo | 26/06/2017 | 26/06/2017 | € 16,39 | € 93,91 | € -77,52 |
| Z581F18023 | ITA S.r.l. - corso di formazione | 26/06/2017 | 26/06/2017 | € 1.710,00 | € 1.710,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 26.06 | 26/06/2017 | 26/06/2017 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |