Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBA1E2B05A | ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNO | 07/04/2017 | 30/06/2017 | € 114,00 | € 114,00 | € 0,00 |
| Z891E81796 | ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA | 12/05/2017 | 30/06/2017 | € 65,00 | € 65,00 | € 0,00 |
| ZDB1E822E7 | ACQUISTO CARTA TERMICA | 11/05/2017 | 30/06/2017 | € 362,50 | € 362,50 | € 0,00 |
| ZEA1051D09 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE | 28/02/2017 | 30/06/2017 | € 630,00 | € 630,00 | € 0,00 |
| Z7E1A68FBE | SERVIZIO DI TRASPORTO TARGHE E DOCUMENTI | 01/07/2016 | 30/06/2017 | € 700,00 | € 432,00 | € 268,00 |
| UT Rovigo - spese postali mese di giugno 2017 | 01/06/2017 | 30/06/2017 | € 23,73 | € 23,73 | € 0,00 | |
| UT Rovigo - acquisto biglietti autobus mese di giugno 2017 | 01/06/2017 | 30/06/2017 | € 14,30 | € 14,30 | € 0,00 | |
| ZF61975177 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP | 01/07/2016 | 30/06/2017 | € 10.000,00 | € 7.289,01 | € 2.710,99 |
| 0000000000 | NAPOLI Spese postali da aprile a giugno 2017 | 01/04/2017 | 30/06/2017 | € 647,60 | € 647,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - RIPARAZIONE MISCELATORE BAGNO | 17/01/2017 | 30/06/2017 | € 84,00 | € 84,00 | € 0,00 |
| Z3B1DCDE61 | U.T. DI COSENZA SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017 | 01/03/2017 | 30/06/2017 | € 3.569,00 | € 3.526,00 | € 43,00 |
| ZE9183F2AC | UT FERRARA TRASPORTO TARGHE | 01/02/2016 | 30/06/2017 | € 1.920,00 | € -1.920,00 | |
| ZA21E60216 | U.T. FERRARA FACILITY MANAGEMENT UFFICI | 01/05/2017 | 30/06/2017 | € 1.831,04 | € -1.831,04 | |
| Z411E134E8 | UT POTENZA - SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE PERIODO 01.04.2017/30.06.2017 | 01/04/2017 | 30/06/2017 | € 3.646,53 | € 3.646,53 | € 0,00 |
| ZF41773B8A | PESARO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO | 01/01/2016 | 30/06/2017 | € 4.100,00 | € 1.935,00 | € 2.165,00 |