Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALE PER IMBALLAGGIO | 21-09-2017 | 21-09-2017 | € 16,75 | € 16,75 | € 0,00 | |
| ACQUISTO TIMBRI | 21-09-2017 | 21-09-2017 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 | |
| ACQUISTO SILICONE E PELLICOLA TARGHE VA | 21-09-2017 | 21-09-2017 | € 18,20 | € -18,20 | ||
| Direzione Compartimentale NO : parcheggio | 21-09-2017 | 21-09-2017 | € 11,25 | € 11,25 | € 0,00 | |
| 0000000000 | NAPOLI Fornitura timbro 21 09 2017 | 21-09-2017 | 21-09-2017 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| ZF21F02757 | RITIRO E DISTRUZIONE ATTI SCARTATI | 01-09-2017 | 20-09-2017 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO CARBURANTE AUTO UFFICIO 20.09 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT POTENZA - ACQUISTO OMBRELLI | 20-09-2017 | 20-09-2017 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 |
| Z191FB3550 | Piacenza - Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. A Dlgs. 50/17 per il servizio trasferimento faldoni PRA/Anno 2016 | 01-09-2017 | 20-09-2017 | € 810,00 | € -810,00 | |
| ZDE2014978 | Servizio Catering Incontro Commissione eco sostenibile del 20 settembre 2017 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | € 130,00 | € 130,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese economali - Acq. nastro da imballo | 20-09-2017 | 20-09-2017 | € 4,00 | € 4,00 | |
| 0000000000 | Acquisto viti | 20-09-2017 | 20-09-2017 | € 0,80 | € 0,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | Duplicato chiavi | 20-09-2017 | 20-09-2017 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| UT-VE ACQUISTO URGENTE MATERIALE DI CANCELLERIA | 11-08-2017 | 20-09-2017 | € 35,40 | € 35,40 | € 0,00 | |
| Acquisto elastici per ufficio - settembre 2017 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | € 9,80 | € 9,80 | € 0,00 |
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