Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8A20CCDA6 | Acquisto carta termica | 24-11-2017 | 31-12-2017 | € 362,50 | € 362,50 | € 0,00 |
| ZAA20EB0D2 | ut rn fornitura timbri 2 | 23-11-2017 | 31-12-2017 | € 500,00 | € 454,80 | € 45,20 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER SERVIZI IGIENICI | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 184,05 | € 184,05 | € 0,00 |
| Z3E2009CEC | Proroga contratto di facchinaggio e trasporto targhe | 01-10-2017 | 31-12-2017 | € 5.300,00 | € 3.693,44 | € 1.606,56 |
| 0000000000 | RIMBORSO 50% SPESE CONSUMO ACQUA - A.C. PARMA | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 407,64 | € 407,64 | € 0,00 |
| 0000000000 | VC SPESE POSTALI ANNO 2017 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 474,98 | € 474,98 | € 0,00 |
| U.T. RIETI SPESE POSTALI ANNO 2017 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 199,25 | € 0,00 | € 199,25 | |
| 0000000000 | Fornitura carburante ed olio per auto in comodato- Treviso- | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 512,00 | € 512,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | FORNITURA ACQUA codice cliente 251218300702 | 01-01-2014 | 31-12-2017 | € 1.650,00 | € 647,06 | € 1.002,94 |
| 0000000000 | Spese postali Treviso | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 579,04 | € 579,04 | € 0,00 |
| 0000000000 | FORNITURA ACQUA codice cliente 251218299602 | 01-01-2014 | 31-12-2017 | € 1.650,00 | € 349,48 | € 1.300,52 |
| 0000000000 | U.T. DI COSENZA SPESE POSTALI 2017 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 616,07 | € 616,07 | € 0,00 |
| SERVIZIO PULIZIA LOCALI ACI PRA MATERA | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 810,00 | € 810,00 | ||
| ZD42146641 | complementi arredo e cartellonistica | 13-12-2017 | 31-12-2017 | € 155,74 | € 155,74 | € 0,00 |
| Z4A216671A | U.T. LUCCA - CIG Z4A216671A - ACQUISTO ROTOLI ELIMINACODE | 19-12-2017 | 31-12-2017 | € 362,50 | € 362,50 | € 0,00 |