Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spese postali anno 2017 | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 280,43 | € 280,43 | € 0,00 | |
| Z3F1EFB953 | Noleggio auto c.c. | 14-06-2017 | 31-12-2017 | € 220,00 | € 220,00 | € 0,00 |
| ZC418C0A3C | SERVIZI DI PULIZIE U.T. LODI | 01-06-2016 | 31-12-2017 | € 9.746,88 | € 9.746,78 | € 0,10 |
| Z552161AA6 | UT RN FORNITURA FILTRI PER STAMPANTI | 29-12-2017 | 31-12-2017 | € 510,40 | € 510,40 | € 0,00 |
| ZDA1FC77F1 | TRASLOCO FORMALITA' PRA ALLA PREDA RDO MEPA 1673856 | 22-09-2017 | 31-12-2017 | € 785,00 | € 785,00 | € 0,00 |
| Z191371578 | servizio pulizie 2015/2017 | 01-07-2015 | 31-12-2017 | € 15.984,36 | € 15.960,00 | € 24,36 |
| ZC82155146 | Fornitura e consegna n.500 Power Bank con logo personalizzato ACI-omaggi sociali | 20-12-2017 | 31-12-2017 | € 3.425,00 | € 3.425,00 | € 0,00 |
| Z3D20CCE77 | ACQUISTO N 5 TONER MODELLO 60F2H0E | 17-11-2017 | 31-12-2017 | € 682,60 | € 682,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto acqua potabile | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 164,70 | € 164,70 | € 0,00 |
| Z091C73032 | Lecco - Servizio di trasporto targhe presso DTT di Lecco | 01-01-2017 | 31-12-2017 | € 500,00 | € 252,00 | € 248,00 |
| Z001DBEB02 | ACQUISTO N 12 CASSETTE PORTAVALORI | 16-03-2017 | 31-12-2017 | € 186,00 | € 186,00 | € 0,00 |
| Z551F4D747 | manutenzione assistenza eliminacode | 26-07-2017 | 31-12-2017 | € 1.300,00 | € 1.222,00 | € 78,00 |
| Z0D1E5042F | ALIENAZIONE DI CARTA DA MACERO DERIVANTE DA ATTI DI ARCHIVIO DI CUI E' STATO DISPOSTO LO SCARTO | 17-05-2017 | 31-12-2017 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 |
| Z381EE8B6A | acquisto cassettine portavalori | 08-06-2017 | 31-12-2017 | € 350,00 | € 350,00 | € 0,00 |
| ZEB1F6EFD3 | Direzione Compartimentale NO acquisto 300 biglietti da visita | 21-07-2017 | 31-12-2017 | € 45,00 | € 45,00 | € 0,00 |
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