Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | PESARO - ALCOOL | 03/05/2023 | 05/05/2023 | € 3,59 | € 3,59 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT LODI - ACQUISTO SMATERIALE IGIENICO - SANITARIO | 05/05/2023 | 05/05/2023 | € 11,70 | € 11,70 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT RA - Acquisto cancelleria | 05/05/2023 | 05/05/2023 | € 16,39 | € 16,39 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MANTOVA ACQUISTO SPRAY PURIFICANTE E CEROTTI | 05/05/2023 | 05/05/2023 | € 16,39 | € 16,39 | € 0,00 |
| 0000000000 | AMTO acquisto materiale ferramenta | 05/05/2023 | 05/05/2023 | € 4,92 | € 4,92 | € 0,00 |
| 0000000000 | REGGIO EMILIA - acquisto ciabatta multipla elettrica | 05/05/2023 | 05/05/2023 | € 7,69 | € 7,69 | € 0,00 |
| 0000000000 | Scontrino fiscale acquisto materiale pronto soccorso | 05/05/2023 | 05/05/2023 | € 19,20 | € 19,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese taxi per riunione presso ANCI | 05/05/2023 | 05/05/2023 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Duplicati chiavi | 04/05/2023 | 04/05/2023 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AG SPESA ECONOMALE MAT. CONSUMO | 04/05/2023 | 04/05/2023 | € 0,82 | € 0,82 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SR - Ricevuta acqua | 04/05/2023 | 04/05/2023 | € 17,40 | € 17,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT RC Intervento manutenzione idraulica fabbricato | 04/05/2023 | 04/05/2023 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT FIRENZE POSTALI MAGGIO 2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Scontrino fiscale acquisto materiale pronto soccorso | 04/05/2023 | 04/05/2023 | € 18,20 | € 18,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese postali . RACCOMANDATA N. 14500478013-5 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | € 6,55 | € 6,55 | € 0,00 |