Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto n.2 pennarelli 10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | € 3,00 | € 6,00 | € -3,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO N. 5 SPAZZOLINI IGIENICI | 10/01/2018 | 10/01/2018 | € 12,50 | € 12,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. ISERNIA - Acquisto nastro da imballo | 10/01/2018 | 10/01/2018 | € 8,80 | € 8,80 | € 0,00 |
| U.T. LATINA acquisto urgentetavoletta bagno con scontrino | 10/01/2018 | 10/01/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-RACCOMANDATA DRU BUONI PASTO SCADUTI | 09/01/2018 | 09/01/2018 | € 11,83 | € 11,83 | € 0,00 |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali minute MATERIALE VARIO Gennaio 2018 EURONICS | 09/01/2018 | 09/01/2018 | € 19,99 | € 19,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. ROMA - acquisto batterie | 08/01/2018 | 08/01/2018 | € 4,80 | € 4,80 | |
| 0000000000 | intervento idraulico | 08/01/2018 | 08/01/2018 | € 291,04 | € 291,04 | |
| 0000000000 | U.T. MODENA INTERVENTO IDRAULICO 08/01/2018 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | € 291,04 | € 291,04 | € 0,00 |
| ZD1216954B | RIPARAZIONE N 2 CASSETTE ACQUA BAGNI | 19/12/2017 | 08/01/2018 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 |
| Z7F212B778 | SOSTITUZIONE DISPLAY IMPIANTO ELIMINA CODE | 05/12/2017 | 08/01/2018 | € 940,00 | € 940,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. FG MIX LAVABO SERIE FAST CROMATO | 08/01/2018 | 08/01/2018 | € 19,90 | € 19,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | RIMBORSO BOLLETTINO UTENTE | 05/01/2018 | 05/01/2018 | € 59,00 | € 59,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT FERRARA SPESE MATERIALE DI CONSUMO I TRIMESTRE 2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | € 14,40 | € 14,40 | € 0,00 |
| VARESE SPESE POSTALI EXTRA GENNAIO 2018 | 04/01/2018 | 04/01/2018 | € 11,83 | € 11,83 | € 0,00 |