Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z9D19214B5 | Servizi assistenza tasse automobilistiche - RM080 - ACI 2000 DI GINNETTI E GENTILUCCI SNC - TORRENOVA | 01/04/2016 | 22/01/2018 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | |
| U.T. LATINA Acquisto rotoli carta igienica conscontrino | 22/01/2018 | 22/01/2018 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 | |
| 0000000000 | acquisto adattatore per proiettore | 22/01/2018 | 22/01/2018 | € 4,90 | € 4,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | TRASPORTO DIPENDENTI | 21/01/2018 | 21/01/2018 | € 14,00 | € 14,00 | |
| Z8220AEC0B | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI | 15/11/2017 | 20/01/2018 | € 2.441,75 | € 2.441,75 | |
| Z321B7AD90 | Unità Territoriale Oristano: Affidamento diretto - Servizi pulizia locali | 21/01/2017 | 20/01/2018 | € 4.860,00 | € 9.045,00 | € -4.185,00 |
| 0000000000 | acquisto n.3 deodoranti per ambiente Dir. Ter. Brescia | 18/01/2018 | 19/01/2018 | € 2,19 | € 2,19 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT AV MINUTERIA (ACQUISTO N. 1 CAVO PER POS) | 19/01/2018 | 19/01/2018 | € 2,50 | € 2,50 | € 0,00 |
| Z742352CB9 | Autonoleggio | 18/01/2018 | 19/01/2018 | € 103,04 | € 84,46 | € 18,58 |
| 0000000000 | Piacenza - Spese economali - Acquisto materiale per disinfestazione | 12/01/2018 | 19/01/2018 | € 30,50 | € 30,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | spesa per acquisto materiale vario di consumo | 19/01/2018 | 19/01/2018 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA Coperchio WC | 19/01/2018 | 19/01/2018 | € 8,99 | € 8,99 | € 0,00 |
| UT Rovigo - Acquisto risme carta A4 del 19/01/18 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | € 17,94 | € 17,94 | € 0,00 | |
| 0000000000 | PESARO - TIMBRI | 19/01/2018 | 19/01/2018 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | PESARO - NASTRO PER PACCHI | 19/01/2018 | 19/01/2018 | € 9,60 | € 9,60 | € 0,00 |