Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA321B040B | UT MN ROTOLI CARTA ELIMINA CODE | 15/01/2018 | 28/02/2018 | € 387,50 | € 387,50 | € 0,00 |
| Z441D90D51 | UT MN TRASPORTO GIORNALIERO DOC DTT MN | 01/03/2017 | 28/02/2018 | € 6.000,00 | € 12.100,00 | € -6.100,00 |
| Z691D90C81 | UT MN TRASPORTO PERIODICO TARGHE DTT MN | 01/03/2017 | 28/02/2018 | € 1.100,00 | € 794,20 | € 305,80 |
| Z8D21C66ED | UT MN RIPARAZIONE FAX SAGEM | 19/01/2018 | 28/02/2018 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 |
| ZF321C3CCE | ASCOLI PICENO ROTOLI PER SISTEMA ELIMINACODE | 15/01/2018 | 28/02/2018 | € 210,00 | € 210,00 | € 0,00 |
| Z80212A617 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DUPLICAZIONE CHIAVI CASSAFORTE | 16/01/2018 | 28/02/2018 | € 180,00 | € 180,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese postali DT Catanzaro febbraio 2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | € 17,95 | € 17,95 | € 0,00 |
| ZB92233550 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ATTRAVERSO REGIME DI SALVAGUARDIA FEBBRAIO 2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | € 3.000,00 | € 1.166,61 | € 1.833,39 |
| 0000000000 | UT SONDRIO - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € 10,00 | € 45,00 | € -35,00 |
| 0000000000 | spese postali febbraio 2018 | 01/02/2018 | 27/02/2018 | € 75,65 | € 75,65 | € 0,00 |
| 0000000000 | spese parcheggio addetto portavalori APCOA | 01/02/2018 | 27/02/2018 | € 4,05 | € 4,05 | € 0,00 |
| 0000000000 | spese postali febbraio 2018 DIREZIONE TERRITORIALE DI BRESCIA | 01/02/2018 | 27/02/2018 | € 58,50 | € 58,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO CARTA | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PD brondi portatile | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € 12,14 | € 12,14 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Teramo spesa economale acquisto pala spalaneve | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |