Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | CHIAVETTA USB | 14-03-2018 | 14-03-2018 | € 9,90 | € 9,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | spesa per acquisto materiale vario di consumo (tamponi per timbri) | 14-03-2018 | 14-03-2018 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Direzione Compartimentale NO - Spese caffetteria | 14-03-2018 | 14-03-2018 | € 7,10 | € 7,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT ME acquisto nastro calcolatrici | 13-03-2018 | 13-03-2018 | € 11,00 | € 11,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. ISERNIA - Duplicato chiavi punzonate | 13-03-2018 | 13-03-2018 | € 7,00 | € 7,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. ISERNIA - Duplicato chiavi | 13-03-2018 | 13-03-2018 | € 3,40 | € 3,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto n. 2 marche da bollo per verbale Procura | 13-03-2018 | 13-03-2018 | € 32,00 | € 32,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. L'AQUILA - Acquisto pile | 13-03-2018 | 13-03-2018 | € 3,99 | € 3,99 | € 0,00 |
| ZE922ADB80 | Servizio Catering Incontro Commissione Autostoriche 13 marzo 2018 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AG PATTUMIERE RACCOLTA DIFFERENZIATA | 13-03-2018 | 13-03-2018 | € 19,99 | € 19,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto n. 2 marche da bollo per verbale Procura | 13-03-2018 | 13-03-2018 | € 32,00 | € 32,00 | |
| ZF622890C3 | Unità Territoriale Biella Intervento di riparazione apparecchio elimina code U.T. Biella | 13-03-2018 | 13-03-2018 | € 1.346,00 | € 1.346,00 | € 0,00 |
| Z9B22F94F7 | Autonoleggio | 07-03-2018 | 13-03-2018 | € 268,58 | € 220,15 | € 48,43 |
| 0000000000 | D.T. TREVISO- ACQUISTO MATERIALE VARIO | 13-03-2018 | 13-03-2018 | € 9,52 | € 9,52 | € 0,00 |
| 0000000000 | cremona 2018 duplicazione chiave | 12-03-2018 | 12-03-2018 | € 2,40 | € 2,40 | € 0,00 |