Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

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CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
00000000001 timbro14/03/201814/03/2018€ 8,00€ 8,00
0000000000CHIAVETTA USB14/03/201814/03/2018€ 9,90€ 9,90€ 0,00
0000000000spesa per acquisto materiale vario di consumo (tamponi per timbri)14/03/201814/03/2018€ 4,00€ 4,00€ 0,00
0000000000D.T. L'AQUILA - Acquisto materiale cancelleria14/03/201814/03/2018€ 20,00€ 38,53€ -18,53
0000000000ASCOLI PICENO FAF 14 MARZO 201814/03/201814/03/2018€ 4,26€ 4,26€ 0,00
0000000000TLUMS - ACQUISTO DVD 14.03.1814/03/201814/03/2018€ 7,95€ 7,95€ 0,00
0000000000UT Matera acquisto cassettine portamonete07/03/201814/03/2018€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000acquisto chiavetta USB14/03/201814/03/2018€ 9,90€ 9,90€ 0,00
0000000000biglietto parcheggio del 14.03.201814/03/201814/03/2018€ 1,60€ 1,60€ 0,00
0000000000U.T. CHIETI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA14/03/201814/03/2018€ 19,00€ 19,00
0000000000UT SP 2018 - minuterie (6) trasporto urbano14/03/201814/03/2018€ 6,00€ 6,00€ 0,00
0000000000UT LODI ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO14/03/201814/03/2018€ 11,94€ 11,94
0000000000UT PISA N. 2 BIGLIETTI AUTOBUS14/03/201814/03/2018€ 4,00€ 4,00€ 0,00
0000000000PESARO ACQUISTO ALCOOL14/03/201814/03/2018€ 1,49€ 1,49€ 0,00
0000000000Direzione Compartimentale NO - Spese caffetteria14/03/201814/03/2018€ 7,10€ 7,10€ 0,00

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