Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

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Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
0000000000CHIAVETTA USB14-03-201814-03-2018€ 9,90€ 9,90€ 0,00
0000000000spesa per acquisto materiale vario di consumo (tamponi per timbri)14-03-201814-03-2018€ 4,00€ 4,00€ 0,00
0000000000D.T. L'AQUILA - Acquisto materiale cancelleria14-03-201814-03-2018€ 20,00€ 38,53€ -18,53
0000000000ASCOLI PICENO FAF 14 MARZO 201814-03-201814-03-2018€ 4,26€ 4,26€ 0,00
0000000000TLUMS - ACQUISTO DVD 14.03.1814-03-201814-03-2018€ 7,95€ 7,95€ 0,00
0000000000UT Matera acquisto cassettine portamonete07-03-201814-03-2018€ 20,00€ 20,00€ 0,00
0000000000acquisto chiavetta USB14-03-201814-03-2018€ 9,90€ 9,90€ 0,00
0000000000biglietto parcheggio del 14.03.201814-03-201814-03-2018€ 1,60€ 1,60€ 0,00
0000000000U.T. CHIETI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA14-03-201814-03-2018€ 19,00€ 19,00
0000000000UT SP 2018 - minuterie (6) trasporto urbano14-03-201814-03-2018€ 6,00€ 6,00€ 0,00
0000000000UT LODI ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO14-03-201814-03-2018€ 11,94€ 11,94
0000000000UT PISA N. 2 BIGLIETTI AUTOBUS14-03-201814-03-2018€ 4,00€ 4,00€ 0,00
0000000000PESARO ACQUISTO ALCOOL14-03-201814-03-2018€ 1,49€ 1,49€ 0,00
0000000000Direzione Compartimentale NO - Spese caffetteria14-03-201814-03-2018€ 7,10€ 7,10€ 0,00
ZE922ADB80Servizio Catering Incontro Commissione Autostoriche 13 marzo 201813-03-201813-03-2018€ 150,00€ 150,00€ 0,00

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