Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | DT PERUGIA acquisto materiale reintegro cassetta pronto soccorso | 22/06/2023 | 22/06/2023 | € 4,36 | € 4,36 | € 0,00 |
| 0000000000 | Area Metropolitana Aci Torino - acquisto materiale hardware 22/06/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | € 19,90 | € 19,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO STURALAVANDINI | 22/06/2023 | 22/06/2023 | € 2,50 | € 2,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CREMONA acquisto disinfettante ambientale | 21/06/2023 | 21/06/2023 | € 11,31 | € 11,31 | € 0,00 |
| 0000000000 | Direzione Territoriale di Brescia: acquisto n.2 flaconi MR MUSCOLO IDRAULICO GEL | 21/06/2023 | 21/06/2023 | € 7,98 | € 7,98 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto raccoglitore ad anelli | 21/06/2023 | 21/06/2023 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SACCHI NERI | 21/06/2023 | 21/06/2023 | € 5,95 | € 5,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SR - Spese postali giugno | 01/06/2023 | 21/06/2023 | € 28,05 | € 28,05 | € 0,00 |
| 0000000000 | Direzione Territoriale di Palermo- ACQUISTO SCOTCH | 21/06/2023 | 21/06/2023 | € 3,69 | € 3,69 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto cavo USB | 19/06/2023 | 20/06/2023 | € 12,99 | € 12,99 | |
| Z023B7CDBB | Servizio di Welcome Coffee del 19-20 giugno 2023 Sala Spizuoco. Affidamento Diretto. CIG n. Z023B7CDBB. | 19/06/2023 | 20/06/2023 | € 960,00 | € 960,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SO SPESE POSTALI GIUGNO 2023 | 15/06/2023 | 20/06/2023 | € 44,10 | € 44,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | PESARO - MASCHERINE | 01/06/2023 | 19/06/2023 | € 2,76 | € 2,76 | € 0,00 |
| 0000000000 | PESARO - TELO STERILE | 01/06/2023 | 19/06/2023 | € 1,60 | € 1,60 | |
| 0000000000 | U.T. LATINA SPESA POSTALE 19 GIUGNO 2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | € 32,60 | € 32,60 | € 0,00 |