Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Materiale vario di consumo | 14/02/2017 | 20/06/2018 | € 46,47 | € 46,47 | € 0,00 |
| 0000000000 | biglietto parcheggio | 19/06/2018 | 19/06/2018 | € 5,50 | € 5,50 | € 0,00 |
| Z8723F3BA7 | Servizio Catering per riunione Consiglio Generale | 19/06/2018 | 19/06/2018 | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. BR - SPESE ECONOMALI DUPLICATO CHIAVI | 05/06/2018 | 19/06/2018 | € 60,00 | € 60,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IM IMPERIA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | 18/06/2018 | 19/06/2018 | € 2,50 | € 2,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IMPERIA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO | 19/06/2018 | 19/06/2018 | € 1,99 | € 1,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SS CORRIERE DA UT SASSARI A UT NUORO | 19/06/2018 | 19/06/2018 | € 10,00 | € 10,00 | |
| ZA42404E28 | DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-SERVIZIO FACCHINAGGIO | 19/06/2018 | 19/06/2018 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | acquisto raccoglitore | 19/06/2018 | 19/06/2018 | € 9,85 | € 9,85 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SP 2018 minuterie (11) pile | 19/06/2018 | 19/06/2018 | € 19,60 | € 19,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. Roma - Acquisto registri contabili | 19/06/2018 | 19/06/2018 | € 40,00 | € 40,00 | |
| 0000000000 | PICCOLE SPESE MATERIALE IGIENICO | 10/04/2018 | 19/06/2018 | € 8,44 | € 8,44 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spese postali giugno 2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € 15,50 | € 15,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | A.M. Roma - Duplicato chiavi | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € 2,00 | € 2,00 | |
| 0000000000 | UT TP - acquisto buste portadocumenti | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |