Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6B24D60D2 | RIPARAZIONE SCARICO VATER IN UNO DEI BAGNI | 06/09/2018 | 06/09/2018 | € 155,00 | € 155,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale di Frosinone _spesa economale distruggi documenti | 06/09/2018 | 06/09/2018 | € 19,99 | € 19,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO ACQUA E SAPONE SETT 2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | € 11,55 | € 11,55 | € 0,00 |
| 0000000000 | spesa per acquisto materiale vario di consumo (timbri) | 05/09/2018 | 05/09/2018 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | TRASPORTO DIPENDENTI | 04/09/2018 | 04/09/2018 | € 11,00 | € 11,00 | |
| 0000000000 | U.T. ISERNIA - Acquisto rotoli carta POS | 04/09/2018 | 04/09/2018 | € 4,40 | € 4,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | MESSINA acquisto blocchetti carta | 04/09/2018 | 04/09/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Rotolo elimina code UT BN | 04/09/2018 | 04/09/2018 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | materiale primo soccorso | 04/09/2018 | 04/09/2018 | € 18,50 | € 18,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SS ACQUISTO N 5 ROTOLI NASTRO ADESIVO | 04/09/2018 | 04/09/2018 | € 10,00 | € 10,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | GORIZIA: visura catastale | 04/09/2018 | 04/09/2018 | € 1,00 | € 1,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | PARCHEGGIO ODEON PER SERVIZIO A DOMICILIO LIVORNO DEL 4/9/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - parcheggio | 03/09/2018 | 03/09/2018 | € 0,60 | € 0,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO - ACQUISTO ROTOLI POS | 03/09/2018 | 03/09/2018 | € 18,97 | € 18,97 | € 0,00 |
| 0000000000 | ETICHETTE ADESIVE FORMATO GRANDE | 03/09/2018 | 03/09/2018 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |