Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | Spese economali - parcheggio | 21/09/2018 | 21/09/2018 | € 1,20 | € 1,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | parcheggio sett.2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | € 1,20 | € 1,20 | |
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO - DUPLICATI CHIAVI | 20/09/2018 | 20/09/2018 | € 6,90 | € 6,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | VT - Duplicati chiavi | 20/09/2018 | 20/09/2018 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IM ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 20/09/2018 | 20/09/2018 | € 5,38 | € 5,38 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto sacchetti per differenziata UT RG | 20/09/2018 | 20/09/2018 | € 2,58 | € 2,58 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT VI - biglietto autobus | 20/09/2018 | 20/09/2018 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Direzione Comaprtimentale NO - Spesa piccola cancelleria - Torino | 20/09/2018 | 20/09/2018 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SP 2018 minuterie (15) - telefonia | 20/09/2018 | 20/09/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Direzione Territoriale Brescia -ACQUISTO CATENELLA PLASTICA | 19/09/2018 | 19/09/2018 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
| Z8C24E1742 | UT PD fornitura rotoli carta termica eliminacode | 18/09/2018 | 19/09/2018 | € 387,50 | € 387,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | VT - Acquisto timbro | 19/09/2018 | 19/09/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. CHIETI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 19/09/2018 | 19/09/2018 | € 19,60 | € 19,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. Rieti acquisto chiavetta usb 16G | 19/09/2018 | 19/09/2018 | € 10,99 | € 10,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | rn ritiro faldoni | 19/09/2018 | 19/09/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |