Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z6024A8368 | CIG:Z6024A8368 servizio trasloco n.5291 faldoni alla Preda srl e ricollocazione faldoni restanti in archivio | 03/10/2018 | 15/12/2018 | € 8.200,00 | € 8.200,00 | € 0,00 |
| Z7A25C7607 | Servizio Stampa bollini su adesivo argentato | 15/11/2018 | 15/12/2018 | € 30,00 | € 30,00 | |
| Z5525F2430 | KHC - Corso di Formazione - Corso per DPO per il conseguimento della certificazione necessaria al mantenimento della professionalità | 12/12/2018 | 15/12/2018 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 |
| Z092621646 | UT PAVIA - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 05/12/2018 | 15/12/2018 | € 525,60 | € 525,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT AR ADDOBBI NATALIZI | 14/12/2018 | 14/12/2018 | € 17,28 | € 17,28 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT CASERTA 2018 SPESE ECONOMALI PROFUMI PER AMBIENTE | 14/12/2018 | 14/12/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | CATANIA ACQUISTO BATTERIE 12/18 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | € 2,46 | € 2,46 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PD grigliette per lavandini | 14/12/2018 | 14/12/2018 | € 7,00 | € 7,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | TLUMS - SPESE POSTALI | 14/12/2018 | 14/12/2018 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
| ZA22257292 | Servizio coffee breack | 13/12/2018 | 13/12/2018 | € 354,09 | € 354,09 | |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto tamponi timbri del 13.12.18 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spesa sostenuta per duplicato chiavi | 13/12/2018 | 13/12/2018 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto chiavette usb | 13/12/2018 | 13/12/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Acquisto Nastro giallo per segnalazione pavimento | 13/12/2018 | 13/12/2018 | € 7,50 | € 7,50 | € 0,00 |
| Z9E246761D | VALUTAZIONE ECONOMICA MARCHIO "TARGA FLORIO" | 11/10/2018 | 13/12/2018 | € 14.500,00 | € 14.500,00 | € 0,00 |