Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z882165E52 | Lecco - Contratto trasporto targhe DTT 2018 | 02/01/2018 | 31/12/2018 | € 400,00 | € 324,00 | € 76,00 |
| ZC6219B74B | Piattaforma | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 0,00 |
| Z4E1E60AD2 | MODENA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS CIG Z4E1E60AD2 | 01/01/2017 | 31/12/2018 | € 19.000,00 | € 14.362,38 | € 4.637,62 |
| ZD2207FCFF | COMODATO D'USO AUTOVEICOLO | 01/10/2017 | 31/12/2018 | € 2.000,00 | € 1.402,97 | € 597,03 |
| Z83219471C | Riscossione ISACO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 35.000,00 | € 7.441,20 | € 27.558,80 |
| Z0224CE279 | UT MS- TRASPORTO FASCICOLI 2016-2017-PREDA | 11/09/2018 | 30/12/2018 | € 950,00 | € 950,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto materiale elettrico del 29/12/18 | 29/12/2018 | 29/12/2018 | € 12,50 | € 12,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT L'AQUILA - Acquisto materiale cancelleria 29.12 | 29/12/2018 | 29/12/2018 | € 16,00 | € 16,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT LODI - SPESE POSTALI DICEMBRE 2018 | 01/12/2018 | 28/12/2018 | € 18,50 | € 18,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT TP - Spese postali al 28.12.2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | € 18,20 | € 18,20 | |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto prodotti disinfettanti del 28/12/18 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | € 19,50 | € 19,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spesa sostenuta per acquisto materiale di cancelleria | 28/12/2018 | 28/12/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UD - SPESE POSTALI DICEMBRE 2018 | 03/12/2018 | 28/12/2018 | € 21,95 | € 21,95 | € 0,00 |
| Z6125025F2 | Unità Territoriale Alessandria - Riparazione urgente apparecchio verifica banconote | 21/09/2018 | 28/12/2018 | € 55,50 | € 55,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | LIVORNO ACQUISTO TIMBRI | 28/12/2018 | 28/12/2018 | € 19,99 | € 19,99 | € 0,00 |