Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | SERVIZI INTEGRATI SICUREZZA SUL LAVORO | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 504.000,00 | € 362.902,08 | € 141.097,92 |
| ZC023E1FF9 | Direzione Territoriale di Firenze - Aggiornamento software contabanconote | 06/06/2018 | 31/12/2018 | € 230,00 | € 230,00 | |
| Z5B23F03AC | Unità Territoriale di Frosinone _Trasporto Fascicoli 2016-2017, Smaltimento materiale vario | 12/06/2018 | 31/12/2018 | € 990,00 | € 990,00 | € 0,00 |
| Z231D6194E | U. T. CHIETI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA 2017-2018 | 01/01/2017 | 31/12/2018 | € 10.000,00 | € 18.705,77 | € -8.705,77 |
| ZF40DDCCFB | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 01/01/2014 | 31/12/2018 | € 35.000,00 | € 33.499,41 | € 1.500,59 |
| ZD821004B2 | Fornitura gas U.T. KR ultima istanza | 01/07/2017 | 31/12/2018 | € 4.000,00 | € 945,60 | € 3.054,40 |
| ZE523AEE6E | TRASPORTO ARCHIVIO FALDONI 2016 PREDA | 20/06/2018 | 31/12/2018 | € 1.050,00 | € 1.050,00 | € 0,00 |
| Z4A2377A6E | Manutenzione Serramenti U.T.Aci di Verona | 15/06/2018 | 31/12/2018 | € 2.135,00 | € 2.135,00 | € 0,00 |
| Z10240DAAC | ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI | 28/06/2018 | 31/12/2018 | € 50,00 | € 50,00 | € 0,00 |
| Z2D00A0E18 | FORNITURA ACQUA | 01/01/2011 | 31/12/2018 | € 5.000,00 | € 2.798,05 | € 2.201,95 |
| Z5722BCE86 | Trasporto faldoni U.T. KR a Preda | 04/06/2018 | 31/12/2018 | € 900,00 | € 900,00 | € 0,00 |
| Z1D23C38DE | SALERNO FORNITURA E MONTAGGIO MAB AEREO PORTA DI FERRO | 30/05/2018 | 31/12/2018 | € 170,00 | € 170,00 | € 0,00 |
| Z5923D56AB | Noleggio telefono satellitare (Affidamento diretto ex art. 36 lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i.) | 08/06/2018 | 31/12/2018 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 |
| Z622423B31 | SERVIZIO DI TRASPORTO DOCUMENTAZIONE PRATICHE E TARGHE ALL'UFFICIO MOTORIZZAZIONE - DITTA LIMUTI DI LONGO SANTI E CUMBO ANGELO | 01/07/2018 | 31/12/2018 | € 1.377,00 | € 1.377,00 | |
| ZEF23F6278 | Fornitura di 2 lettori di codici a barre per il Servizio Patrimonio. (Affidamento diretto ex art. 36 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. | 18/06/2018 | 31/12/2018 | € 999,80 | € 999,81 | € -0,01 |