Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO BEVANDE PER INCONTRO CAF | 03/07/2018 | 31/12/2018 | € 26,50 | € 26,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESE POSTALI LUGLIO | 31/07/2018 | 31/12/2018 | € 40,90 | € 40,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO DEODORANTI | 20/11/2018 | 31/12/2018 | € 6,96 | € 6,96 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO CANCELLERIA | 27/07/2018 | 31/12/2018 | € 6,60 | € 6,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 03/08/2018 | 31/12/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO CARTA PER POS | 24/08/2018 | 31/12/2018 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESE POSTALI AGOSTO | 31/08/2018 | 31/12/2018 | € 28,40 | € 28,40 | € 0,00 |
| z6b250bdac | Divise autisti autoparco dell'Ente | 20/11/2018 | 31/12/2018 | € 9.720,00 | € 9.720,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESE POSTALI SETTEMBRE | 28/09/2018 | 31/12/2018 | € 85,00 | € 85,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO SPESE PARCHEGGIO | 18/10/2018 | 31/12/2018 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | 29/09/2018 | 31/12/2018 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | SALERNO ACQUISTO NASTRO ADESIVO | 26/09/2018 | 31/12/2018 | € 12,00 | € 12,00 | |
| Z0F25C3DBC | DCNE - Affitto Sala Riunioni | 22/11/2018 | 31/12/2018 | € 287,50 | € 287,50 | € 0,00 |
| ZE525C5CF1 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRANDE AVVOLGIBILI E RIPARAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO | 20/11/2018 | 31/12/2018 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 |
| ZE825C3E60 | DCNE - Servizio catering riunione | 22/11/2018 | 31/12/2018 | € 412,50 | € 412,50 | € 0,00 |