Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | DT PERUGIA acquisto stufa radiante | 10/01/2019 | 10/01/2019 | € 19,95 | € 19,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA acquisto ricambio per timbro | 10/01/2019 | 10/01/2019 | € 15,30 | € 15,30 | € 0,00 |
| 0000000000 | Raccomandata 1 10 01 2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | € 18,80 | € 18,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT Rovigo - Acquisto biglietti autobus del 10.01.19 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | € 19,50 | € 19,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. IMPERIA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA BUSTE | 10/01/2019 | 10/01/2019 | € 3,10 | € 3,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria 2019- Acquisto timbro personale - spese economali | 10/01/2019 | 10/01/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT L'AQUILA - Acquisto carta bagno | 10/01/2019 | 10/01/2019 | € 11,40 | € 11,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spesa sostenuta per acquisto materiale vario di consumo (Timbri) | 10/01/2019 | 10/01/2019 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT BI spesa economale- acquisto cartelline trasparenti | 10/01/2019 | 10/01/2019 | € 13,77 | € 13,77 | € 0,00 |
| 0000000000 | SPESE POSTALI U.T. FOGGIA DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | € 143,40 | € 143,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | PARCHEGGIO | 10/01/2019 | 10/01/2019 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO VALLORANI TIMBRO | 09/01/2019 | 09/01/2019 | € 17,00 | € 17,00 | € 0,00 |
| 0000000001 | Spese corriere | 09/01/0219 | 09/01/2019 | € 19,26 | € 19,26 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT AR ACQUISTO N 2 PORTASCOPINO | 09/01/2019 | 09/01/2019 | € 15,90 | € 15,90 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT AR N. 3 SOTTOVASI | 09/01/2019 | 09/01/2019 | € 2,50 | € 2,50 | € 0,00 |