Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | spesa sostenuta per duplicato chiavi per Ufficio - Unità Territoriale ACI di Reggio Calabria | 23/01/2019 | 23/01/2019 | € 4,00 | € 4,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT SS ACQUISTO N. 1 TAMPONE 4912 + N. 1 AUTOINCHIOSTRANTE | 23/01/2019 | 23/01/2019 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | LIVORNO ACQUISTO TAMPONI PER TIMBRI | 22/01/2019 | 22/01/2019 | € 9,76 | € 9,76 | € 0,00 |
| 0000000000 | DT PERUGIA acquisto n. 10 rotoli nastro adesivo grande | 22/01/2019 | 22/01/2019 | € 19,00 | € 19,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PD farmacia | 22/01/2019 | 22/01/2019 | € 19,10 | € 19,15 | € -0,05 |
| 0000000000 | DIREZIONE TERRITORIALE DI PALERMO-SCONTRINO CANCELLERIA | 22/01/2019 | 22/01/2019 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PT Riparazione timbro Pagliai | 18/01/2019 | 21/01/2019 | € 8,97 | € 8,97 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. PT Sostituzione gommino timbro Funzionario | 17/12/2018 | 21/01/2019 | € 11,50 | € 23,00 | € -11,50 |
| 0000000000 | UT RA Acquisto materiale di cancelleria | 21/01/2019 | 21/01/2019 | € 4,80 | € 4,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. CHIETI ACQUISTO BUSTE DI PLASTICA PER SMALTIMENTO DISTRUZIONE FASCICOLI DIGITALI | 21/01/2019 | 21/01/2019 | € 2,99 | € 2,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTO DETERGENTI MANI GENNAIO 2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | € 18,68 | € 18,68 | € 0,00 |
| 0000000000 | RAGUSA ACQUISTO CARTUCCIA STAMP. PORTATILE | 21/01/2019 | 21/01/2019 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT TS - Acquisto timbro | 21/01/2019 | 21/01/2019 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | PESARO - SPESE POSTALI GENNAIO 2019 | 10/01/2019 | 21/01/2019 | € 23,20 | € 23,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | LIVORNO ACQUISTO TIMBRI | 21/01/2019 | 21/01/2019 | € 14,64 | € 14,64 | € 0,00 |