Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO -ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA MULTIPRESA | 21/02/2019 | 21/02/2019 | € 9,95 | € 9,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | Direzione Comaprtimentale N/O - Piccola Spesa : Acquisto Penne | 20/02/2019 | 20/02/2019 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AG CARTA ASCIUGAMANI MULTISTRAPPO | 20/02/2019 | 20/02/2019 | € 3,38 | € 3,38 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT AR N 4 PLASTIFICATURE | 20/02/2019 | 20/02/2019 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| Z44272A50E | Servizio catering | 19/02/2019 | 19/02/2019 | € 281,82 | € 281,82 | € 0,00 |
| 0000000000 | MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO | 19/02/2019 | 19/02/2019 | € 10,40 | € 10,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | ACQUISTI MATERIALE PER MANUTENZIONE VERIFICA BANCONOTE | 19/02/2019 | 19/02/2019 | € 6,09 | € 6,09 | € 0,00 |
| 0000000000 | Unità Territoriale Alessandria 2019 - Duplicato chiavi - spese economali | 19/02/2019 | 19/02/2019 | € 1,50 | € 1,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. l'Aquila -Acquisto vaschetta per corrispondenza 19 02 2019 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. l'Aquila - Acquisto materiale cancelleria 19.02.2019 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Autofilo Mese di Febbraio 2019 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | € 3,20 | € 3,20 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. PARMA - RIMBORSO SPESE DEL 50% AD A.C. PARMA PER CONSUMO ACQUA DIC. 2018-FEB.2019 | 13/12/2018 | 19/02/2019 | € 67,02 | € 67,02 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO MOLLA PORTA DESIDERI | 19/02/2019 | 19/02/2019 | € 12,80 | € 12,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO TIMBRO VALLORANI | 19/02/2019 | 19/02/2019 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO MOLLA PORTA DESIDERI | 18/02/2019 | 18/02/2019 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |