Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | OR-SPESE CANCELLERIA 12.03.2019 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | € 5,95 | € 5,95 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. ACI CREMONA Acquisto deodorante disinfettante | 12/03/2019 | 12/03/2019 | € 14,60 | € 14,60 | € 0,00 |
| 0000000000 | AMTO - ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO | 12/03/2019 | 12/03/2019 | € 16,50 | € 16,50 | € 0,00 |
| 0000000000 | D.T. L'Aquila - Acquisto segnaletica sede 12.03 | 12/03/2019 | 12/03/2019 | € 8,26 | € 8,26 | € 0,00 |
| 0000000000 | Spesa sostenuta per acquisto materiale di cancelleria - Unità Territoriale ACI di Reggio Calabria | 12/03/2019 | 12/03/2019 | € 8,00 | € 8,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PISA MINUTERIA CANCELLERIA | 12/03/2019 | 12/03/2019 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT PISA ACQUISTO CARBURANTE | 12/03/2019 | 12/03/2019 | € 9,63 | € 9,63 | € 0,00 |
| 0000000000 | DIR. TERR. BERGAMO - ACQUISTO NASTRI PER IMBALLAGGIO | 11/03/2019 | 11/03/2019 | € 19,19 | € 19,19 | € 0,00 |
| Z022750F97 | LIS - Interlanguage srl - CATANIA: Performance in ACI (5 assistiti-2h) | 11/03/2019 | 11/03/2019 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 |
| Z0C277976F | UT SO Servizio di pulizia straordinaria | 11/03/2019 | 11/03/2019 | € 92,50 | € 90,00 | € 2,50 |
| 0000000000 | AMTO - ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO | 11/03/2019 | 11/03/2019 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. LATINA Scontrino acquisto rotolonii carta asciugamano | 11/03/2019 | 11/03/2019 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | NAPOLI Acquisto pennarelli Uniposca | 09/03/2019 | 09/03/2019 | € 14,00 | € 14,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. Prato riparazione servizi igienici | 09/03/2019 | 09/03/2019 | € 130,00 | € 130,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | DUPLICATO CHIAVE FORLI' | 08/03/2019 | 08/03/2019 | € 1,60 | € 1,60 | € 0,00 |