Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF224FDD41 | SERVIZIO PULIZIA LOCALI U.T. FORLI' 18/10/18 - 17/04/19 | 18/10/2018 | 17/04/2019 | € 4.561,92 | € 4.561,92 | € 0,00 |
| ZC927B9ED8 | ITA srl - Corso di Formazione - La gestione operativa della fattura elettronica | 16/04/2019 | 16/04/2019 | € 1.710,00 | € 1.710,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. DI COSENZA - TRONY SRL - ALTRE SPESE | 15/04/2019 | 16/04/2019 | € 16,99 | € 16,99 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT MN ACQUISTO RESINA PER TIMBRO | 16/04/2019 | 16/04/2019 | € 17,00 | € 17,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | LIVORNO SPESE PARCHEGGIO AUTO PER AUTENTICA A DOMICILIO | 16/04/2019 | 16/04/2019 | € 7,80 | € 7,80 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. ISERNIA - SPESE POSTALI APRILE 2019 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | € 5,40 | € 13,95 | € -8,55 |
| 0000000000 | ASCOLI PICENO DISGORGANTE | 15/04/2019 | 15/04/2019 | € 5,40 | € 5,40 | € 0,00 |
| 0000000000 | VARESE ACQUISTO DISINFETTANTI E DEO BAGNO + CEROTTI | 12/04/2019 | 15/04/2019 | € 17,55 | € 17,55 | € 0,00 |
| Z8E27DC79D | UT RA - Servizio trasloco faldoni anno 2018 ad archivio centrale Preda | 11/04/2019 | 15/04/2019 | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | ANCONA - SACCHETTI UMIDO 15 APRILE 2019 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | € 19,37 | € 19,37 | € 0,00 |
| 0000000000 | U.T. AOSTA - Spese Minute Gennaio 2019 | 09/01/2019 | 14/04/2019 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 |
| Z561E3696F | UT MN SERVIZIO VIGILANZA 2017-2019 | 15/04/2017 | 14/04/2019 | € 960,00 | € 1.022,00 | € -62,00 |
| 0000000000 | SAVONA Spese economali minute CARTELLI AVVISI FRONT OFFICE Aprile 2019 | 12/04/2019 | 12/04/2019 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | Posta prioritaria 12 04 2019 | 12/04/2019 | 12/04/2019 | € 1,10 | € 1,10 | € 0,00 |
| 0000000000 | UT AR N. 2 DISPENSER PER SAPONE | 12/04/2019 | 12/04/2019 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 |