Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Oggetto	Importo	Data di pubblicazione	Beneficiario
MASCHERINE MONOUSO	€ 5,00	27-10-2017	FARMACIA RAIMO GIOVANNI SNC
OR-FORNITURA ACQUA	€ 221,74	26-10-2017	abbanoa
DUPLICATI CHIAVI DIR TERR BERGAMO	€ 4,00	26-10-2017	TASCHINI SNC
UT POTENZA - FORNITURA TIMBRO PERSONALE DIPENDENTE	€ 20,00	26-10-2017	EREDI A. ARCIERI S.A.S. di R. MOLINARI E C.
UT Rovigo - acquisto farmaci per cassetta pronto soccorso del 26/10/17	€ 19,00	26-10-2017	Farmacia "Dott. L. Dian" s.n.c.
Piacenza - Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. A Dlgs. 50/17 per il servizio trasferimento faldoni PRA/Anno 2016	€ 810,00	26-10-2017	Impresa Cubo Traslochi di Lo Cicero Francesco & C. snc
Acquisto prolunga	€ 5,00	26-10-2017	PRONTO CASA SAS DI VASILE MATTEO
SERVIZI DI TRASPORTO VALORI U.T LODI 2017 - 2018	€ 483,00	26-10-2017	IVRI SPA
LIVORNO MATERIALE DISINFETTANTE- CAMPANILE-	€ 8,40	26-10-2017	campanile valerio
REGGIO EMILIA-DUPLICATO CHIAVE 0000000000	€ 3,00	26-10-2017	NUOVA CATELLANI SNC
U.T. FERRARA SERVIZIO DI GIARDINAGGIO	€ 680,00	25-10-2017	VIVAI MARZOLA S.S.
UT PN - Acquisto materiale di cancelleria	€ 1.750,00	25-10-2017	CENTRO UFFICIO SRL
U.T. COSENZA MATERIALE VARIO DI CONSUMO	€ 1,58	25-10-2017	UN MONDO DI CARTA di VITO GIANCOLA
Direzione Compartimentale NO cioccolatini riunione 26 .10.17	€ 20,00	25-10-2017	Guido Gobbino Le Botteghe srl
UT MS MATERIALE FERRAMENTA	€ 19,90	25-10-2017	FERRAMENTA SERMATTEI
Direzione Territoriale L'Aquila - ENEL ENERGIA SPA - Periodo settembre 2017	€ 416,30	24-10-2017	ENEL ENERGIA SPA
Rimborso spese servizio di pulizia locali Direz. Comp.le TLUMS parte anno 2017	€ 2.487,24	24-10-2017	AUTOMOBILE CLUB FIRENZE
ASCOLI PICENO FAF OTT 10,93	€ 10,93	24-10-2017	FAF DISTRIBUZIONE AP SRL
Direzione Compartimentale NO : acqua	€ 16,81	24-10-2017
MATERIALE IGIENICO CARTA	€ 17,70	24-10-2017