Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Oggetto	Importo	Data di pubblicazione	Beneficiario
servizio corriere espresso	€ 2.137,58	16/02/2018	SDA Express Courier SpA
SERVIZIO RISCOSSIONE E ASSISTENZA TASSE AUTO DELEGAZIONE BC PRATICHE AUTO SRL SEDE DI ARCIDOSSO	€ 37,42	16/02/2018	BC PRATICHE AUTO SRL
RIPARAZIONE N 2 CASSETTE ACQUA BAGNI	€ 150,00	16/02/2018	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO E C. SAS
servizio di trasloco targhe	€ 75,00	16/02/2018	La Spiga di Grano Società Cooperativa Sociale onlus
SALERNO ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA	€ 2.137,28	16/02/2018	ENEL ENERGIA SPA
U.T. ISERNIA - Acquisto materiale igienico	€ 3,50	15/02/2018	MILLE BOLLE DI SAVERIO DE FALCO
NUORO - acquisto farmaco per cassetta pronto soccorso	€ 8,61	15/02/2018	farmacia Farina
MATERIALE PER SPEDIZIONE LIVORNO	€ 13,00	15/02/2018	CARTOLERIA CARRARESI
UT PN Acquistio materalia di cancellerIA	€ 19,95	15/02/2018	PUNTO CONTABILE SRL SAN DONA'
SALERNO ACQUISTO ETICHETTE	€ 3,00	15/02/2018	CARTOLERIA DE SIO
UT SP 2018 - minuterie pc (2)	€ 12,50	15/02/2018	Allori Ufficio SRL
UT SS ACQUISTO N. 3 TICKETS PER PARCHEGGIO AUTO USCITA PORTAVALORI	€ 1,50	15/02/2018	SABA PARCHEGGI
UT SS ACQUISTO DI N. 4 BATTERIE PER TELECOMANDI NUMERATORE UTENTI	€ 16,00	15/02/2018	RER ELETTRONIC SNC
Acquisto carta per stampante	€ 20,00	15/02/2018	L'APEMAYA DI MARIA TERESA SILIPO
ACQUISTO SIFONE E TUBO SCARICO LAVANDINO	€ 17,00	15/02/2018	AGRI.FER. DI ZUDDAS CECILIA & C. SAS
SPESE POSTALI GENNAIO 2018	€ 23,15	15/02/2018	POSTE ITALIANE SPA
NAPOLI Acquisto carta per fotocopie 14/12/2017	€ 12,06	15/02/2018	Sole 365
NAPOLI Acquisto carta per fotocopie 13/12/2017	€ 20,00	15/02/2018	Tucci Vitiello Carlo Eliografia
Acquisto materiale x pronto soccorso	€ 10,15	14/02/2018	SAPONI E PROFUMI QUATTRO S.R.L.
U.T. ISERNIA - Acquisto salviette asciugamani	€ 10,70	14/02/2018	ACQUA E SAPONE TOP 20 SRL