Pagamenti di Bandi di gara e contratti dal 01/01/24

Oggetto	Importo	Data pagamento
servizi di telefonia e noleggio apparecchiature anno 2024	€ 76,80	28/08/2024
rimborso spese UDG 31 Salita del Costo	€ 2.300,00	24/06/2024
rimborso spese allestimento 31 Salita del Costo	€ 2.635,00	24/06/2024
compenso UDG 31 Salita del Costo	€ 2.772,82	05/06/2024
assistenza e materiale 31 Salita del Costo	€ 1.300,00	14/06/2024
rimborso spese 31 Salita del Costo	€ 281,56	13/06/2024
erogazione liberale per il sostegno dell'evento 31 Salita del Costo	€ 700,00	30/04/2024
servizio trasporto carico scarico balloni Salita del Costo	€ 1.000,00	14/05/2024
pranzo addetti alla Salita del Costo	€ 1.200,00	14/05/2024
assistenza e materiale 31 Salita del Costo	€ 4.000,00	09/05/2024
saldo assistenza sanitaria 31 salita del Costo	€ 2.900,00	14/05/2024
Ripristino della pavimentazione e delle barriere stradali 31 salita del Costo	€ 720,00	09/05/2024
Ripristino della pavimentazione e delle barriere stradali 31 salita del Costo	€ 1.800,00	09/05/2024
pubblicità e interviste nella 31 salita del Costo	€ 1.550,00	08/05/2024
noleggio installazione audio e assistenza tecnica alla 31 salita del costo	€ 550,00	08/05/2024
II acconto per assistenza sanitaria alla 31 Salita del Costo 2024 (Croce Rossa Italiana)	€ 3.000,00	21/05/2024
II acconto per assistenza sanitaria alla 31 Salita del Costo 2024 (Croce Rossa Italiana)	€ 1.500,00	13/05/2024
1 acconto per assistenza sanitaria alla 31 Salita del Costo 2024 (Croce Rossa Italiana)	€ 4.500,00	13/05/2024
integrazione fornitura degli estintori per la 31 Salita del Costo	€ 107,20	08/05/2024
fornitura estintori per la 31 Salita del Costo	€ 400,00	08/05/2024