Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA1374B0B1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELEG. MANIAGO E SAN VITO AL T. 2022 - 2025 | 01-08-2022 | 31-07-2025 | € 5.840,34 | € -5.840,34 | |
| Z153521C8B | SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELEGAZIONI SAN VITO T. E MANIAGO | 08-02-2022 | 07-02-2025 | € 8.808,16 | € 8.121,69 | € 686,47 |
| B00EF595B9 | POLIZZA RC CG032KL 2024 | 17-01-2024 | 16-01-2025 | € 256,50 | € 256,50 | € 0,00 |
| ZEF37BED3B | SERVIZIO RICARICA CARTA CARBURANTE CG032KL 2022-2024 | 01-01-2022 | 31-12-2024 | € 2.295,09 | € -2.295,09 | |
| B00CFEB5F4 | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DEL.SAN VITO AL T. 2024 | 01-01-2024 | 31-12-2024 | € 0,00 | € 296,28 | € -296,28 |
| B00E255811 | MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI 2024 | 01-01-2024 | 31-12-2024 | € 36,00 | € 36,00 | € 0,00 |
| Z1B3DD41B2 | MANUTENZIONE ANNUALE 2024 SOFTWARE CONTABILITA’ E BILANCIO | 01-01-2024 | 31-12-2024 | € 2.658,59 | € 1.993,95 | € 664,64 |
| ZDF3333D81 | SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE | 01-10-2021 | 30-09-2024 | € 1.182,60 | € 1.084,05 | € 98,55 |
| ZDB3CA152B | PROROGA RSPP 2023-2024 ESTENSIONE MANIAGO | 28-09-2023 | 28-09-2024 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 |
| Z56374AD25 | CONVENZIONE SERVIZIO POSTALE | 01-08-2022 | 31-07-2024 | € 3.370,54 | € -3.370,54 | |
| ZAB3B53376 | POLIZZA RC MULTIRISCHIO 2023/2024 | 01-06-2023 | 30-05-2024 | € 124,00 | € 124,00 | € 0,00 |
| Z8239BB437 | SERVIZIO DI CONTO CORRENTE | 01-01-2023 | 19-04-2024 | € 0,00 | € 0,00 | |
| B0574102DB | FORNITURA TONER E CANCELLERIA VARIA | 12-02-2024 | 29-02-2024 | € 1.547,53 | € 1.547,53 | € 0,00 |
| B0576082C5 | FORNITURA APPLICATIVO DIGISTA PER DELEG. SAN VITO | 16-02-2024 | 29-02-2024 | € 2.650,00 | € 314,54 | € 2.335,46 |
| B073A8172E | FORNITURA ETICHETTE PER DELEGAZIONI | 20-02-2024 | 29-02-2024 | € 127,00 | € 127,00 | € 0,00 |
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