Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | CASSIERE - MATERIALE PER DEL. SAN VITO | 01/12/2023 | 01/12/2023 | € 21,07 | € 21,07 | € 0,00 |
| 0000000000 | CASSIERE - MINUTERIA PER DEL. SAN VITO | 01/12/2023 | 01/12/2023 | € 2,46 | € 2,46 | € 0,00 |
| 0000000000 | CASSIERE - MATERIALE ELETTRICO DEL. SAN VITO | 01/12/2023 | 01/12/2023 | € 9,51 | € 9,51 | € 0,00 |
| Z913D5CD11 | FORNITURA SEDIE DEL. SAN VITO | 20/11/2023 | 30/11/2023 | € 350,00 | € 350,00 | |
| 0000000000 | CASSIERE - RIMBORSO PRANZO AMMINISTRATORE | 28/11/2023 | 28/11/2023 | € 12,87 | € 12,87 | € 0,00 |
| 0000000000 | CASSIERE - MATERIALE DI CONSUMO | 28/11/2023 | 28/11/2023 | € 4,10 | € 4,10 | € 0,00 |
| Z9B3CACAF4 | FORNITURA BATTERIA PER MOTORE PANDA CG032KL | 02/10/2023 | 31/10/2023 | € 90,00 | € 73,77 | € 16,23 |
| Z5B3CA81D1 | FORNITURA MOBILI, ACCESSORI E TENDE PER UFFICIO DEL. SAN VITO | 29/09/2023 | 31/10/2023 | € 750,07 | € 750,07 | |
| 0000000000 | CASSIERE - VIDIMAZIONE LIBRO GIORNALE INCARICHI DAL. MANIAGO | 20/10/2023 | 20/10/2023 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | CASSIERE - VALORI BOLLATI | 19/10/2023 | 19/10/2023 | € 32,00 | € 32,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | CASSIERE - ACQUISTO TUBI NEON | 27/09/2023 | 27/09/2023 | € 29,51 | € 29,51 | € 0,00 |
| ZD13C97C76 | SERVIZIO DI ELABORAZIONE COSTO ANNUO PERSONALE | 26/09/2023 | 26/09/2023 | € 250,00 | € 250,00 | |
| 0000000000 | CASSIERE - ACQUISTO LAMPADINE E STARTER DAL. SAN VITO | 25/09/2023 | 25/09/2023 | € 12,46 | € 12,46 | € 0,00 |
| Z413C8F495 | PROROGA INCARICO RSPP 2023-2024 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | € 800,00 | € 800,00 | € 0,00 |
| 0000000000 | CASSIERE - MATERIALE DI CONSUMO DEL. SAN VITO | 21/09/2023 | 21/09/2023 | € 2,85 | € 2,85 | € 0,00 |