Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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Affidamenti
| Cig | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB230FFFD9 | VISITE MEDICHE 2021 DR. NATALE | 01-01-2021 | 31-12-2021 | € 5.500,00 | € 5.500,00 | |
| Z633100216 | SPESE TELEFONICHE 2021 VODAFONE | 01-01-2021 | 31-12-2021 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | |
| Z0A30B8485 | ATTIVITA' SOCIAL MEDIA MANAGER ANNO 2021 DOTT. RISPOLI | 01-02-2021 | 31-12-2021 | € 4.800,00 | € 4.800,00 | |
| Z3330C239F | SPEDIZIONE AVVISI BOLLO SICURO 2021 LEADERFORM | 01-01-2021 | 31-12-2021 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | |
| ZD230C2451 | SERVIZIO INVIO BOLLO SICURO 2021 POSTE ITALIANE | 01-01-2021 | 31-12-2021 | € 4.300,00 | € 4.300,00 | |
| Z2D30E0B42 | ACQUISTO CANCELLERIA 2021 LYRECO | 05-03-2021 | 31-12-2021 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | |
| Z3A3096A6F | ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2021 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | |
| ZE33084B9B | ASSISTENZA INFORMATICA OLI TECNICA 2021 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | |
| ZC533D0F48 | ACQUISTO TELEFONI LESO | 09-11-2021 | 09-11-2021 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | |
| Z71334DC02 | OSPITALITA' RALLY DUE VALLI 2021 HOTEL CTC BEST WESTERN | 06-10-2021 | 11-10-2021 | € 7.350,00 | € 7.350,00 | |
| Z97334DD6D | OSPITALITA' RALLY DUE VALLI 2021 HOTEL B&B | 06-10-2021 | 10-10-2021 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | |
| Z6934BC8E6 | SERVIZIO UFFICIALI DI GARA RALLY DUE VALLI 2021 ASD UFF. DI GARA 3 VALLI | 07-10-2021 | 09-10-2021 | € 2.196,00 | € 2.196,00 | |
| ZA7347A21D | SERVIZIO ALLESTIMENTO PERCORSO RALLY DUE VALLI 2021 SERVISPORT ASD | 07-10-2021 | 09-10-2021 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | |
| Z8D34709FF | NOLEGGIO GENERATORI DI CORRENTE TORRI FARO PIATTAFORME AEREA SCALIGERA SERVICE UP RENT | 07-10-2021 | 09-10-2021 | € 4.100,00 | € 4.100,00 | |
| ZD833C157B | CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE RALLY DUE VALLI 2021 SPORT TEAM EQUIPMENT SRL | 08-10-2021 | 09-10-2021 | € 2.095,00 | € 2.095,00 |