Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato.  Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:

Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.

Contenuto pubblicato il 07-06-2021 - Aggiornato il 04-03-2025

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Affidamenti


CigOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
ZC0I33B0AFENEL ENERGIA BOLLETTA SCUOLA GUIDA FEB.-MAR. 2021 POD IT001E6193037401-02-202131-03-2021€ 164,39€ 164,39€ 0,00
Z12133A70BBOLLETTA TIM SCUOLA GUIDA PERIODO FEB.-MARZO 202101-02-202131-03-2021€ 162,00€ 162,00€ 0,00
0000000000Rimborso compensi riconosciuti alle delegazioni per l'acquisizione soci. Convenzione art. 3.1 MARZO 202101-03-202131-03-2021€ 682,27€ 682,27€ 0,00
ZEC256C65DENEL ENERGIA BOLLETTA SEDE FEB.-MAR. 2021 POD IT001E6188146901-02-202131-03-2021€ 94,12€ 94,12€ 0,00
ZEC256C65DENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE RICALCOLO E CONGUAGLIO GIU 2020 MAR 2021 - POD 001E6188146901-06-202031-03-2021€ 334,97€ 334,97€ 0,00
0000000000ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Periodo di fatturazione dal 01/03/2021 al 31/03/202101-03-202131-03-2021€ 94,90€ 94,90€ 0,00
0000000000Servizi Pagamento Piattaforma pagoPA-PERIODO FATTURAZIONE DAL 01012021 AL 31032021 CODICE DELEGAZIONE 0940101-01-202131-03-2021€ 2.319,00€ 2.319,00€ 0,00
0000000000Servizi Pagamento Piattaforma pagoPA-PERIODO FATTURAZIONE DAL 01012022 AL 31032022 CODICE DELEGAZIONE 0940101-01-202131-03-2021€ 1.941,75€ 1.941,75€ 0,00
0000000000SCATOLE IMBALLAGGIO24-03-202124-03-2021€ 29,90€ 29,90€ 0,00
0000000000VALORI BOLLATI18-03-202118-03-2021€ 16,00€ 16,00€ 0,00
0000000000BLOCCHI RICEVUTE FISCALI01-03-202101-03-2021€ 5,78€ 5,78€ 0,00
0000000000Competenza 02/2021 - Stabile di VIA MARCONI 73 - 01100 VITERBO (Cod. U.I. rif. 0VTB14060101) - Cod. Utente : 560901-02-202128-02-2021€ 1.342,17€ 1.342,17€ 0,00
0000000000RIFORNIMENTO CARBURANTE FEBBRAIO 202101-02-202128-02-2021€ 18,29€ 18,29€ 0,00
0000000000TESSERE ASSOCIATIVE-ANNULLAM. POSIZIONI-Periodo di riferimento Febbraio 202101-02-202128-02-2021€ 4,00€ 4,00€ 0,00
Z65I3047I2BOLLETTA GAS FEB. 2021 - PDR 01613690001122 UFFICI SEDE01-02-202128-02-2021€ 1.374,49€ 1.374,49€ 0,00

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